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湖南省直监狱系统2016年度部门决算公开

湖南省监狱管理局 发布时间:2017-08-29 【字体:
  

  目  录

  第一部分  湖南省直监狱系统概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算情况说明

  第一部分  湖南省直监狱系统概况

  一、主要职能

  湖南省监狱管理局的主要职能有:贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及协调调犯等各项工作;指导监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作;指导省属监狱的生产、科技、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值;管理省属监狱,并指导市、州监狱的管教业务工作;承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年部门决算报表包括局本级等22个二级预算单位。分别为:湖南省监狱管理局本级、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、湖南省监狱后勤事务管理所、郴州监狱、湖南省未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱以及长康监狱。

  第二部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算表

  湖南省直监狱系统收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入;支出既包括保障局机关及基层监狱机构日常运转的基本支出,也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。(公开表格附后)

  第三部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算情况说明

  一、关于湖南省直监狱系统2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年我省监狱经费决算收入总额250,603万元,较上年增长63,907.14万元。其中财政拨款收入236,814.7万元,较上年增长61,230.54;监狱其他收入13,788.3万元,较上年增长2,676.6万元。2016年度我省监狱经费决算支出总额为237,287万元,较上年增长51,359.53万元。

  另外,本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  二、关于湖南省直监狱系统2016年度收入决算情况说明

  2016年省直监狱经费决算收入总额250,603万元,其中财政拨款收入236,814.7万元,占全年收入的94.5%;监狱其他收入13,788.3万元,占全年收入的5.5%。

  三、关于湖南省直监狱系统2016年度支出决算情况说明

  2016年省直监狱系统决算支出总额237,287万元,其中基本支出196,935.1万元,占全年支出的83%,项目支出40,351.9万元,占全年支出的17%。

  四、关于湖南省直监狱系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年省直监狱系统财政拨款收入236,814.7万元,较上年增加61,230.54万元,增长25.86%;财政拨款支出223,969.6万元,较上年增加49,263.48,增长28.2%。

  收入支出大幅增长主要是因为2016年省财政加大了基本支出特别是人员经费的保障力度,同时因基础设施建设、增容扩建等需要,加大了对基本建设、安防设施、信息化建设等方面的拨款力度,缓解了我省监狱经费压力。

  五、关于湖南省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出223,969.6万元,较上年增加23,396.34万元,增长11.66%。从近两年的经费支出情况看,人员经费、公用经费等基本支出呈逐年上升趋势,但行政项目支出、基本建设支出等经费支出则根据实际拨款及项目需求而有所波动。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出223,969.6万元,其中基本支出190,777万元,占总支出85.18%(人员经费支出168,760.4万元,占总支出75.35%;公用经费支出22,016.6万元,占总支出9.83%);项目支出33,192.6万元,占总支出14.82%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出223,969.6万元,较预算支出增加86,316.11万元。其中行政运行增加了77243.68万元,主要是2015-2016年警衔津贴提标、省直单位2015年度绩效考核奖励、2016年省直驻长沙地区机关单位津补贴提标支出等;一般行政事务管理增加859.32万元,主要是部分监狱集中押犯点建设需要购置大量办公设备;狱政设施建设增加2983.87万元,主要是加大对监狱基础设施建设力度;未归口管理的行政单位离退休支出增加1777.68万元,主要是省属机关事业单位基本离休费及养老保险金提标支出等;其他发展与改革事务支出1442.2万元,主要是预算内基建资金的支出;农林水利支出增加688.9万元,主要是岳阳、津市、赤山等监狱防汛及水利工程建设;其他方面支出增加1320.46万元,主要是职业培训补贴、农业综合开发及购房补贴等支出的增加。

  六、关于湖南省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190,777万元,占总支出85.18%。其中工资福利支出148,425.9万元,商品服务支出22,016.7万元,对个人和家庭的补助18,822.4万元,对企事业补贴(工勤人员工资)1,512万元。

  七、关于湖南省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省直监狱单位严格落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》,均结合实际情况,制定、修改、完善了相关管理制度,对各项费用进行严格管理,多措并举确保省直监狱单位出国支出、公务用车运行维护费和公务接待费支出得到有效控制。

  1、2016年度 “三公经费”预算、决算执行情况

  2016年度“三公经费”预算数2,442.64万元,决算数2,177.69万元,“三公经费”控制率89.15%。2016年“三公经费”决算数与年初预算数相比,减少264.95万元,压缩10.85%。其中出国支出减少5.59万元,压缩55.9%;公务用车运行维护费减少32.08万元,压缩2.56%;公务接待费减少227.28万元,压缩19.26%。

  2、与上年比较,“三公经费”控制情况

  2016年度“三公经费”决算数2,177.69万元,2015年度“三公经费”决算数2,821.03万元,与2015年相比,“三公经费”总计压缩643.34万元,压缩22.8%。其中出国经费减少1万元,降低18.48%;公务用车购置减少39.41万元,降低100%;公务用车运行维护费减少478.14万元,降低28.15%;公务接待费减少124.79万元,降低11.58%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年省直监狱系统因公赴港考察1批,3人,共计支出因公出国(境)费用4.4万元;2016年省直监狱系统公务用车保有量311辆,本年未购置公务用车,公务用车运行维护费全年共计1,220.4万元;2016年省直监狱系统22个预算单位公务接待费952.9万元,共计13,349批次,119,091人次。

  八、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出22,016.6万元,比2015 年增加7,770.52万元,增长54%。主要原因是:2016年1月,省直监狱系统顺利完成车改,2016年发放公车补助8,270.9万元,由于公车补助列机关运行经费下的“其他交通费用”,从而造成机关运行经费支出的大幅增加。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额25,310.5万元,其中:政府采购货物支出14,206.4万元、政府采购工程支出7,373万元、政府采购服务支出3,731.1万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆311 辆,其中一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车234辆、特种专业技术用车39辆、其他用车32辆,其他用车主要是厢式货车、大巴车等车辆;单位价值50 万元以上通用设备22台(套),单价100 万元以上专用设备9台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明

  2016年,全省监狱坚持控风险、补短板、提质量,推进监狱工作内涵式发展,较好地完成了各项工作任务,实现了“十三五”良好开局。

  1、着力控风险,安全防线进一步筑牢。规范亲情电话和会见通信、实施AB门管控 “一把手工程”,强力查禁违禁品继续推进医院、食堂标准化建设,深化内务规范化管理颁布《局长令》,规范医疗行为开展消防安全、危化品、机械加工等领域安全生产重点整治火灾自动报警、喷淋和消防门锁、管网基本建成,6个单位通过安全生产标准化三级以上认证全力做好防汛抢险工作,夺取了抗洪救灾的全面胜利。

  2、着力破难题,工作质量进一步提升。提高罪犯改造质量,狠抓“5+1+1”制度落实,统一教学内容,组织巡回授课70场召开全省监狱第十次积极分子代表大会,向社会展示了改造成果“情暖高墙·关爱孩子”联合帮扶实现常态化,3年资助罪犯未成年子女817人永州监狱项目获得全国青年志愿服务大赛金奖推进“科普进高墙”活动,岳阳、永州监狱建成“科普之窗”刑罚执行信息平台建设使用全面铺开监内法庭建设试点工作有序推进。

  3、着力抓整治,内部管理进一步规范。牢树法纪观念,重拳治疴,清除“病灶”。把审计整改作为规范管理的重要载体,审计厅专项审计督促整改的6个问题、7个被审计单位基本整改到位。省局举一反三开展17项清理,全面开展“法律体检”,查改法律问题隐患,制定法律顾问管理办法。深化狱务公开,省局网站公开信息600余条。加强国有资产管理,开展财务清理、资产清查,全面摸清家底,找出管理漏洞。财政投资评审核减1800万元,政府采购节支率达12%,省直监狱“三公”经费开支同比下降22.8%。推进标准化建设,出台行政工作职责标准,完善财务管理、项目建设、政府采购、公务接待、公务用车、会议管理等66项制度。进一步规范离退休管理服务。落实警衔工资提标、交通补贴政策。

  4、着力推建设,发展基础进一步夯实。研究制定《湖南监狱工作“十三五”时期发展规划纲要》13个监狱建设项目纳入全省政法基础设施建设“十三五”规划全省监狱安全警戒设施达标建设等项目“三年计划”基本完成重点部位监控全覆盖项目全面进入实施阶段;远程帮教探视系统、狱务公开系统、局机关办公自动化系统建设有序推进文明单位、“模范职工之家”创建积极开展。

  九、名称解释

  1、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
收入支出决算总表
     公开01表
部门:湖南省直监狱系统    单位:万元
收入支出
  行次决算数  行次决算数
   1   2
一、财政拨款收入1236,814.7一、一般公共服务支出141447.30 
二、上级补助收入2 四、公共安全支出15 218852.30 
三、事业收入3 五、教育支出16 835.80 
四、经营收入4 八、社会保障和就业支出17 4212.20 
五、附属单位上缴收入5 九、医疗卫生与计划生育支出18 311.10 
六、其他收入613,788.3十二、农林水支出19 803.50 
   十四、资源勘探信息等支出20 3.00 
 7 十七、援助其他地区支出21 30.00 
 8 十九、住房保障支出22 10791.80 
本年收入合计9250603.00 本年支出合计23 237287.00 
     用事业基金弥补收支差额10         结余分配24  
     年初结转和结余1114,352.2        年末结转和结余25 27,668.2
 12  26  
合计13264955.20 合计27 264955.20 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
  
收入决算表
 公开02表
部门:湖南省直监狱系统金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计250,603.0236,814.70.00.00.00.013,788.3
201一般公共服务支出5,005.05,005.00.00.00.00.00.0
20104发展与改革事务5,000.05,000.00.00.00.00.00.0
2010499 其他发展与改革事务支出5,000.05,000.00.00.00.00.00.0
20131党委办公厅(室)及相关机构事务5.05.00.00.00.00.00.0
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.05.00.00.00.00.00.0
204公共安全支出229,263.4217,400.00.00.00.00.011,863.3
20407监狱229,263.4217,400.00.00.00.00.011,863.3
2040701 行政运行181,524.0177,214.30.00.00.00.04,309.6
2040702 一般行政管理事务2,775.62,237.80.00.00.00.0537.8
2040706 狱政设施建设37,857.431,435.70.00.00.00.06,421.7
2040799 其他监狱支出7,106.46,512.20.00.00.00.0594.2
205教育支出835.8813.60.00.00.00.022.2
20502普通教育84.984.00.00.00.00.00.9
2050202 小学教育40.240.00.00.00.00.00.2
2050203 初中教育44.744.00.00.00.00.00.7
20508进修及培训750.9729.60.00.00.00.021.3
2050803 培训支出750.9729.60.00.00.00.021.3
208社会保障和就业支出4,203.23,768.30.00.00.00.0435.0
20805行政事业单位离退休3,218.22,783.30.00.00.00.0434.9
2080504 未归口管理的行政单位离退休2,818.82,448.50.00.00.00.0370.3
2080599 其他行政事业单位离退休支出399.3334.80.00.00.00.064.6
20807就业补助907.8907.70.00.00.00.00.1
2080702 职业培训补贴684.9684.80.00.00.00.00.1
2080709 职业技能鉴定补贴61.961.90.00.00.00.00.0
2080799 其他就业补助支出161.0161.00.00.00.00.00.0
20899其他社会保障和就业支出77.377.30.00.00.00.00.0
2089901 其他社会保障和就业支出77.377.30.00.00.00.00.0
210医疗卫生与计划生育支出311.1304.20.00.00.00.06.9
21005医疗保障311.1304.20.00.00.00.06.9
2100501 行政单位医疗288.6282.00.00.00.00.06.6
2100599 其他医疗保障支出22.522.20.00.00.00.00.3
213农林水支出194.680.00.00.00.00.0114.6
21303水利161.980.00.00.00.00.081.9
2130305 水利工程建设20.00.00.00.00.00.020.0
2130314 防汛80.080.00.00.00.00.00.0
2130335 农村人畜饮水61.90.00.00.00.00.061.9
21306农业综合开发31.70.00.00.00.00.031.7
2130602 土地治理31.70.00.00.00.00.031.7
21307农村综合改革1.10.00.00.00.00.01.1
2130704 国有农场办社会职能改革补助1.10.00.00.00.00.01.1
215资源勘探信息等支出3.03.00.00.00.00.00.0
21506安全生产监管3.03.00.00.00.00.00.0
2150699 其他安全生产监管支出3.03.00.00.00.00.00.0
219援助其他地区支出30.00.00.00.00.00.030.0
21999其他支出30.00.00.00.00.00.030.0
2199900 其他支出30.00.00.00.00.00.030.0
221住房保障支出10,756.89,440.70.00.00.00.01,316.2
22102住房改革支出10,756.89,440.70.00.00.00.01,316.2
2210201 住房公积金9,673.98,394.70.00.00.00.01,279.2
2210203 购房补贴1,082.91,045.90.00.00.00.036.9
  
支出决算表
 公开03表
部门:湖南省直监狱系统2016年度   金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计237,287.0196,935.140,351.90.00.00.0
201一般公共服务支出1,447.30.01,447.30.00.00.0
20104发展与改革事务1,442.20.01,442.20.00.00.0
2010499 其他发展与改革事务支出1,442.20.01,442.20.00.00.0
20131党委办公厅(室)及相关机构事务5.00.05.00.00.00.0
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.00.05.00.00.00.0
204公共安全支出218,852.2181,661.137,191.10.00.00.0
20407监狱218,849.4181,661.137,188.30.00.00.0
2040701 行政运行181,546.8181,546.80.00.00.00.0
2040702 一般行政管理事务2,402.543.62,358.90.00.00.0
2040706 狱政设施建设27,792.40.027,792.40.00.00.0
2040799 其他监狱支出7,107.770.77,037.00.00.00.0
20499其他公共安全支出2.80.02.80.00.00.0
2049901 其他公共安全支出2.80.02.80.00.00.0
205教育支出835.8749.786.10.00.00.0
20502普通教育84.90.084.90.00.00.0
2050202 小学教育40.20.040.20.00.00.0
2050203 初中教育44.70.044.70.00.00.0
20508进修及培训750.9749.71.20.00.00.0
2050803 培训支出750.9749.71.20.00.00.0
208社会保障和就业支出4,212.23,456.4755.80.00.00.0
20805行政事业单位离退休3,218.23,218.20.00.00.00.0
2080504 未归口管理的行政单位离退休2,818.82,818.80.00.00.00.0
2080599 其他行政事业单位离退休支出399.3399.30.00.00.00.0
20807就业补助916.8161.0755.80.00.00.0
2080702 职业培训补贴693.90.0693.90.00.00.0
2080709 职业技能鉴定补贴61.90.061.90.00.00.0
2080799 其他就业补助支出161.0161.00.00.00.00.0
20899其他社会保障和就业支出77.377.30.00.00.00.0
2089901 其他社会保障和就业支出77.377.30.00.00.00.0
210医疗卫生与计划生育支出311.1311.10.00.00.00.0
21005医疗保障311.1311.10.00.00.00.0
2100501 行政单位医疗288.6288.60.00.00.00.0
2100599 其他医疗保障支出22.522.50.00.00.00.0
213农林水支出803.50.0803.50.00.00.0
21303水利297.40.0297.40.00.00.0
2130305 水利工程建设165.60.0165.60.00.00.0
2130314 防汛70.00.070.00.00.00.0
2130335 农村人畜饮水61.90.061.90.00.00.0
21306农业综合开发261.80.0261.80.00.00.0
2130602 土地治理261.80.0261.80.00.00.0
21307农村综合改革244.30.0244.30.00.00.0
2130704 国有农场办社会职能改革补助244.30.0244.30.00.00.0
215资源勘探信息等支出3.00.03.00.00.00.0
21506安全生产监管3.00.03.00.00.00.0
2150699 其他安全生产监管支出3.00.03.00.00.00.0
219援助其他地区支出30.00.030.00.00.00.0
21999其他支出30.00.030.00.00.00.0
2199900 其他支出30.00.030.00.00.00.0
221住房保障支出10,791.810,756.835.00.00.00.0
22101保障性安居工程支出35.00.035.00.00.00.0
2210199 其他保障性安居工程支出35.00.035.00.00.00.0
22102住房改革支出10,756.810,756.80.00.00.00.0
2210201 住房公积金9,673.99,673.90.00.00.00.0
2210203 购房补贴1,082.91,082.90.00.00.00.0
  
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:湖南省直监狱系统      单位:万元
收入支出
  行次金额  行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
   1   234
一、一般公共预算财政拨款1236,814.7一、一般公共服务支出151,447.31,447.3 
二、政府性基金预算财政拨款2 四、公共安全支出16207459.60 207459.60  
 3 五、教育支出17813.6813.6 
 4 八、社会保障和就业支出183777.30 3777.30  
 5 九、医疗卫生与计划生育支出19304.20 304.20  
 6 十二、农林水支出20688.90 688.90  
 7 十四、资源勘探信息等支出213.00 3.00  
 8 十九、住房保障支出229475.70 9475.70  
本年收入合计9236,814.7本年支出合计23223969.60 223969.60  
年初财政拨款结转和结余1014,301.9年末结转和结余2427,147.027,147.0 
   一般公共预算财政拨款1114,301.9 25   
    政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
合计14251116.60 合计28251,116.6 251,116.6  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
 财决05表
部门:湖南省直监狱系统金额单位:万元
项目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计223,969.6190,777.033,192.6
201一般公共服务支出1,447.30.01,447.3
20104发展与改革事务1,442.20.01,442.2
2010499 其他发展与改革事务支出1,442.20.01,442.2
20131党委办公厅(室)及相关机构事务5.00.05.0
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.00.05.0
204公共安全支出207,459.8177,282.230,177.7
20407监狱207,457.0177,282.230,174.9
2040701 行政运行177,237.2177,237.20.0
2040702 一般行政管理事务1,864.743.61,821.1
2040706 狱政设施建设21,841.60.021,841.6
2040799 其他监狱支出6,513.51.46,512.2
20499其他公共安全支出2.80.02.8
2049901 其他公共安全支出2.80.02.8
205教育支出813.6728.485.2
20502普通教育84.00.084.0
2050202 小学教育40.00.040.0
2050203 初中教育44.00.044.0
20508进修及培训729.6728.41.2
2050803 培训支出729.6728.41.2
208社会保障和就业支出3,777.33,021.6755.7
20805行政事业单位离退休2,783.32,783.30.0
2080504 未归口管理的行政单位离退休2,448.52,448.50.0
2080599 其他行政事业单位离退休支出334.8334.80.0
20807就业补助916.7161.0755.7
2080702 职业培训补贴693.80.0693.8
2080709 职业技能鉴定补贴61.90.061.9
2080799 其他就业补助支出161.0161.00.0
20899其他社会保障和就业支出77.377.30.0
2089901 其他社会保障和就业支出77.377.30.0
210医疗卫生与计划生育支出304.2304.20.0
21005医疗保障304.2304.20.0
2100501 行政单位医疗282.0282.00.0
2100599 其他医疗保障支出22.222.20.0
213农林水支出688.90.0688.9
21303水利215.60.0215.6
2130305 水利工程建设145.60.0145.6
2130314 防汛70.00.070.0
21306农业综合开发230.10.0230.1
2130602 土地治理230.10.0230.1
2130603 产业化经营0.00.00.0
21307农村综合改革243.20.0243.2
2130704 国有农场办社会职能改革补助243.20.0243.2
215资源勘探信息等支出3.00.03.0
21506安全生产监管3.00.03.0
2150699 其他安全生产监管支出3.00.03.0
221住房保障支出9,475.79,440.735.0
22101保障性安居工程支出35.00.035.0
2210199 其他保障性安居工程支出35.00.035.0
22102住房改革支出9,440.79,440.70.0
2210201 住房公积金8,394.78,394.70.0
2210203 购房补贴1,045.91,045.90.0
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     公开06表
部门:湖南省直监狱系统 单位:万元
人员经费公用经费   
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301 工资福利支出148,426.00302商品和服务支出22016.6310其他资本性支出 
30101基本工资49,380.8030201办公费885.631001房屋建筑物购建 
30102津贴补贴53,361.9030202印刷费192.131002办公设备购置 
30103奖金17,838.4030203咨询费12.131003专用设备购置 
30104其他社会保障缴费12,234.0030204手续费3.931005基础设施建设 
30106伙食补助费 30205水费740.531006大型修缮 
30107绩效工资 30206电费917.831007信息网络及软件购置更新 
30108机关事业单位基本养老保险缴费15,463.5030207邮电费199.131008物资储备 
30109职业年金缴费 30208取暖费3931009土地补偿 
30199其他工资福利支出147.4030209物业管理费427.631010安置补助 
303 对个人和家庭的补助18822.430211差旅费1,366.5031011地上附着物和青苗补偿 
30301离休费709.630212因公出国(境)费用 31012拆迁补偿 
30302退休费1737.930213维修(护)费1,148.9031013公务用车购置 
30303退职(役)费3.230214租赁费194.131019其他交通工具购置 
30304抚恤金2181.430215会议费133.631020产权参股 
30305生活补助562.730216培训费728.431099其他资本性支出 
30306救济费 30217公务接待费952.9304 对企事业单位的补助1,512.00
30307医疗费716.330218专用材料费91.230401企业政策性补贴 
30308助学金 30224被装购置费 30402事业单位补贴 
30309奖励金41830225专用燃料费0.130403财政贴息 
30310生产补贴 30226劳务费19330499其他对企事业单位的补贴1,512.00
30311住房公积金10,369.3030227委托业务费 307 债务利息支出 
30312提租补贴 30228工会经费1,467.8030701国内债务付息 
30313购房补贴1,047.7030229福利费1,860.1030707国外债务付息 
30314采暖补贴 30231公务用车运行维护费1,183.90399 其他支出 
30315物业服务补贴 30239其他交通费用8,270.9039906赠与 
30399其他对个人和家庭的补助支出1,076.3030240税金及附加费用    
   30299其他商品和服务支出1,007.50   
人员经费合计168,760.4 公用经费合计22016.6
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 公开07
部门名称:湖南省直监狱系统    金额单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
123456789101112
2,442.64 101252.44381214.441,180.202177.74.41220.4 1220.4952.9
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开08
部门:湖南省直监狱系统 单位:万元
项   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
栏次123456
合计   
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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