湖南省直监狱系统2016年度部门决算公开

目  录

    第一部分  湖南省直监狱系统概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算情况说明

    第一部分  湖南省直监狱系统概况

    一、主要职能

    湖南省监狱管理局的主要职能有：贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及协调调犯等各项工作；指导监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；指导省属监狱的生产、科技、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值；管理省属监狱，并指导市、州监狱的管教业务工作；承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    2016年部门决算报表包括局本级等22个二级预算单位。分别为：湖南省监狱管理局本级、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、湖南省监狱后勤事务管理所、郴州监狱、湖南省未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱以及长康监狱。

    第二部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算表

    湖南省直监狱系统收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入；支出既包括保障局机关及基层监狱机构日常运转的基本支出，也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。（公开表格附后）

    第三部分  湖南省直监狱系统2016年度部门决算情况说明

    一、关于湖南省直监狱系统2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年我省监狱经费决算收入总额250,603万元，较上年增长63,907.14万元。其中财政拨款收入236,814.7万元，较上年增长61,230.54；监狱其他收入13,788.3万元，较上年增长2,676.6万元。2016年度我省监狱经费决算支出总额为237,287万元，较上年增长51,359.53万元。

    另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    二、关于湖南省直监狱系统2016年度收入决算情况说明

    2016年省直监狱经费决算收入总额250,603万元，其中财政拨款收入236,814.7万元，占全年收入的94.5%；监狱其他收入13,788.3万元，占全年收入的5.5%。

    三、关于湖南省直监狱系统2016年度支出决算情况说明

2016年省直监狱系统决算支出总额237,287万元，其中基本支出196,935.1万元，占全年支出的83%，项目支出40,351.9万元，占全年支出的17%。

    四、关于湖南省直监狱系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年省直监狱系统财政拨款收入236,814.7万元，较上年增加61,230.54万元，增长25.86%；财政拨款支出223,969.6万元，较上年增加49,263.48，增长28.2%。

    收入支出大幅增长主要是因为2016年省财政加大了基本支出特别是人员经费的保障力度，同时因基础设施建设、增容扩建等需要，加大了对基本建设、安防设施、信息化建设等方面的拨款力度，缓解了我省监狱经费压力。

    五、关于湖南省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出223,969.6万元，较上年增加23,396.34万元，增长11.66%。从近两年的经费支出情况看，人员经费、公用经费等基本支出呈逐年上升趋势，但行政项目支出、基本建设支出等经费支出则根据实际拨款及项目需求而有所波动。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出223,969.6万元，其中基本支出190,777万元，占总支出85.18%（人员经费支出168,760.4万元，占总支出75.35%；公用经费支出22,016.6万元，占总支出9.83%）；项目支出33,192.6万元，占总支出14.82%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

    省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出223,969.6万元，较预算支出增加86,316.11万元。其中行政运行增加了77243.68万元，主要是2015-2016年警衔津贴提标、省直单位2015年度绩效考核奖励、2016年省直驻长沙地区机关单位津补贴提标支出等；一般行政事务管理增加859.32万元，主要是部分监狱集中押犯点建设需要购置大量办公设备；狱政设施建设增加2983.87万元，主要是加大对监狱基础设施建设力度；未归口管理的行政单位离退休支出增加1777.68万元，主要是省属机关事业单位基本离休费及养老保险金提标支出等；其他发展与改革事务支出1442.2万元，主要是预算内基建资金的支出；农林水利支出增加688.9万元，主要是岳阳、津市、赤山等监狱防汛及水利工程建设；其他方面支出增加1320.46万元，主要是职业培训补贴、农业综合开发及购房补贴等支出的增加。

    六、关于湖南省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190,777万元，占总支出85.18%。其中工资福利支出148,425.9万元，商品服务支出22,016.7万元，对个人和家庭的补助18,822.4万元，对企事业补贴（工勤人员工资）1,512万元。

    七、关于湖南省直监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省直监狱单位严格落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，均结合实际情况，制定、修改、完善了相关管理制度，对各项费用进行严格管理，多措并举确保省直监狱单位出国支出、公务用车运行维护费和公务接待费支出得到有效控制。

    1、2016年度 “三公经费”预算、决算执行情况

    2016年度“三公经费”预算数2,442.64万元，决算数2,177.69万元，“三公经费”控制率89.15%。2016年“三公经费”决算数与年初预算数相比，减少264.95万元，压缩10.85%。其中出国支出减少5.59万元，压缩55.9%；公务用车运行维护费减少32.08万元，压缩2.56%；公务接待费减少227.28万元，压缩19.26%。

    2、与上年比较，“三公经费”控制情况

    2016年度“三公经费”决算数2,177.69万元，2015年度“三公经费”决算数2,821.03万元，与2015年相比，“三公经费”总计压缩643.34万元，压缩22.8%。其中出国经费减少1万元，降低18.48%；公务用车购置减少39.41万元，降低100%；公务用车运行维护费减少478.14万元，降低28.15%；公务接待费减少124.79万元，降低11.58%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年省直监狱系统因公赴港考察1批，3人，共计支出因公出国（境）费用4.4万元；2016年省直监狱系统公务用车保有量311辆，本年未购置公务用车，公务用车运行维护费全年共计1,220.4万元；2016年省直监狱系统22个预算单位公务接待费952.9万元，共计13,349批次，119,091人次。

    八、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出22,016.6万元，比2015 年增加7,770.52万元，增长54%。主要原因是：2016年1月，省直监狱系统顺利完成车改，2016年发放公车补助8,270.9万元，由于公车补助列机关运行经费下的“其他交通费用”，从而造成机关运行经费支出的大幅增加。

    （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额25,310.5万元，其中：政府采购货物支出14,206.4万元、政府采购工程支出7,373万元、政府采购服务支出3,731.1万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆311 辆，其中一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车234辆、特种专业技术用车39辆、其他用车32辆，其他用车主要是厢式货车、大巴车等车辆；单位价值50 万元以上通用设备22台（套），单价100 万元以上专用设备9台（套）。

    （四）预算绩效情况的说明

2016年，全省监狱坚持控风险、补短板、提质量，推进监狱工作内涵式发展，较好地完成了各项工作任务，实现了“十三五”良好开局。

    1、着力控风险，安全防线进一步筑牢。规范亲情电话和会见通信、实施AB门管控 “一把手工程”，强力查禁违禁品；继续推进医院、食堂标准化建设，深化内务规范化管理；颁布《局长令》，规范医疗行为；开展消防安全、危化品、机械加工等领域安全生产重点整治；火灾自动报警、喷淋和消防门锁、管网基本建成，6个单位通过安全生产标准化三级以上认证；全力做好防汛抢险工作，夺取了抗洪救灾的全面胜利。

    2、着力破难题，工作质量进一步提升。提高罪犯改造质量，狠抓“5+1+1”制度落实，统一教学内容，组织巡回授课70场；召开全省监狱第十次积极分子代表大会，向社会展示了改造成果；“情暖高墙·关爱孩子”联合帮扶实现常态化，3年资助罪犯未成年子女817人，永州监狱项目获得全国青年志愿服务大赛金奖；推进“科普进高墙”活动，岳阳、永州监狱建成“科普之窗”；刑罚执行信息平台建设使用全面铺开，监内法庭建设试点工作有序推进。

    3、着力抓整治，内部管理进一步规范。牢树法纪观念，重拳治疴，清除“病灶”。把审计整改作为规范管理的重要载体，审计厅专项审计督促整改的6个问题、7个被审计单位基本整改到位。省局举一反三开展17项清理，全面开展“法律体检”，查改法律问题隐患，制定法律顾问管理办法。深化狱务公开，省局网站公开信息600余条。加强国有资产管理，开展财务清理、资产清查，全面摸清家底，找出管理漏洞。财政投资评审核减1800万元，政府采购节支率达12%，省直监狱“三公”经费开支同比下降22.8%。推进标准化建设，出台行政工作职责标准，完善财务管理、项目建设、政府采购、公务接待、公务用车、会议管理等66项制度。进一步规范离退休管理服务。落实警衔工资提标、交通补贴政策。

    4、着力推建设，发展基础进一步夯实。研究制定《湖南监狱工作“十三五”时期发展规划纲要》，13个监狱建设项目纳入全省政法基础设施建设“十三五”规划；全省监狱安全警戒设施达标建设等项目“三年计划”基本完成，重点部位监控全覆盖项目全面进入实施阶段；远程帮教探视系统、狱务公开系统、局机关办公自动化系统建设有序推进；文明单位、“模范职工之家”创建积极开展。

    九、名称解释

    1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。