2020年度湖南省德山监狱部门决算

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度监狱收、支总计26332.32万元,与上年同期相比增加3595.27万元,增加15.81%。收、支总计与上年决算数相比,均有所增加,主要是监狱基础设施建设资金的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18683.64万元,其中:财政拨款收入17972.75万元,占96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入710.89万元,占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20904.91万元,其中:基本支出12314.54万元,占58.9%;项目支出8590.37万元,占41.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25521.3万元,与上年相比增加4061.78万元,增长18.9%,财政拨款收、支总计与上年决算数相比,均有所增加,主要是因为监狱改扩建工程项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出20207.27万元,与上年相比,财政拨款支出增加6257.18万元,增长44.85%,主要是因为监狱改扩建项目方面各项资金的大幅增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20207.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1400万元,占6.93%;公共安全(类)支出15372.02万元,占76.07%;教育(类)支出35万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出1697.02万元,占8.4%;卫生健康(类)支出704.05万元,占3.48%;住房保障(类)支出999.19万元,占4.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11018万元,支出决算数为20207.27万元,完成年初预算的183.4%,与年初预算安排存在差异的原因主要在于:一是年中追加、调减预算;二是按规定使用以前年度结转资金。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1400万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:监狱基础设施建设资金拨款增加。

2.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为6260.1万元,支出决算为8090.32万元,完成年初预算的129.24%,决算大于年初预算数的主要原因是:本年发放了2019年警察绩效考核款及2020年综治奖及绩效奖。

3.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为40万元,支出决算为26万元,完成年初预算的65%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中财政经费压减,收回部分拨款。

4.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为123.27万元,支出决算为3687.53万元,完成年初预算的2991.43%,决算大于年初预算数的主要原因是:一是财政追加我狱改扩建工程建设资金;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1326.92万元,决算大于年初预算数的主要原因是:一是财政追加部分监狱改扩建基础设施建设资金;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为65万元,支出决算为35万元,完成年初预算的53.85%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整,同时财政经费压减,收回部分拨款,加之由于疫情影响导致部分培训取消。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为55.12万元,支出决算为874.75万元,完成年初预算的1586.99%,决算大于年初预算数的主要原因主要是:由于本年度发放了2019年及2020年两年的离退休绩效奖和文明奖及综治奖引起。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为612万元,支出决算为630万元,完成年初预算的102.94%,决算大于年初预算数的主要原因是:工资基数方面的调整导致。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为17.6万元,支出决算为17.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为139万元,支出决算为172.75万元,完成年初预算的124.28%。决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加了警察抚恤金。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31万元。决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加新冠肺炎疫情防控支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为442万元,支出决算为392.25万元,完成年初预算的88.74%。决算小于年初预算数的主要原因:年中按规定进行了预算调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为243万元,支出决算为280万元,完成年初预算的115.23%。决算大于年初预算数的主要原因是:工资基数方面的调整导致。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为746.1万元,支出决算为753.1万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为253.09万元,支出决算为246.09元,完成年初预算的97.23%。决算小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11936.8万元,其中:人员经费10930.05万元,占基本支出的91.57%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等;公用经费1006.75万元,占基本支出的8.43%,主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85万元,支出决算为54.99万元,完成预算的64.69%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为9.99万元,完成预算的49.95%,决算数小于预算数的主要原因是我狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,加上年中财政经费压减,收回部分拨款;与上年相比减少2.99万元,减少23.04%,减少的主要原因是遵循节俭原则,对接待费用进行严格控制,同时疫情影响,公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元,支出决算为45万元,完成预算的69.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是我狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。与上年相比减少37.97万元,减少45.76%,减少的主要原因是2020年严格压减一般经费,没有购置公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.99万元,占18.17%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算45万元,占81.83%。其中:

1.公务接待费支出决算为9.99万元,监狱全年共接待来访批次106批次、接待人数966人次,主要是上级检查调研、法院刑法执行、接待各级单位学习调研等发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为45万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费45万元,主要是公务车辆加油及车辆保险等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.本年无因公出国(境)费用开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1006.75万元,比年初预算数减少55.85万元,降低5.26%。主要原因是:我狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制,运行经费方面进行了一定比例压减。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;

2020年本部门开支培训费35万元(年初预算65万元),用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训,人数808人,内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算40万元,实际开支21.07万元;(2)业务能力培训:包括各项政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等,年初财政拨款支出预算20万元,实际开支11.14万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等,年初财政拨款支出预算5万元,实际开支2.79万元。

2020年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6757万元,其中:政府采购货物支出552万元、政府采购工程支出6064万元、政府采购服务支出141万元。授予中小企业合同金额6502.19万元,占政府采购支出总额的96.23%;授予小微企业合同金额254.81万元,占授予中小企业合同金额的3.92%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆13辆,均为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我狱对2020年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行了综合评价。

从评价情况来看,完成情况较好,主要表现为以下几个方面:一是将预算指标明细划分归口科室,并设置了明确的绩效目标,形成全狱上下积极配合、共同参与费用预算控制和管理,在推进绩效目标得以实现的同时,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据;二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作,同时推进政府采购限额标准以下的小额采购行为,严格落实财政厅关于电子卖场平台管理要求,加大相关采购指导和监督力度,极大地降低了项目预算成本;三是以政府会计改革为契机,以提升绩效评价质量为动力,推进财务内控标准化建设。

(二)预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委、省司法厅及监狱管理局的工作部署,旗帜鲜明地把政治建设放在首位,坚持党对监狱工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,以打造世界上最安全监狱为目标,聚焦监狱治理现代化,坚守安全底线,践行改造宗旨,深化改革创新,打造过硬队伍,努力推动新时代监狱工作高质量发展,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

(三)预算绩效管理报告

2020年,湖南省德山监狱在省委省政府和省司法厅党组及监狱管理局的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚守安全底线,践行改造宗旨,监狱连续十一年实现“四无”,并荣获全省“平安建设先进单位”荣誉称号,绩效考核等次为良好;队伍精诚团结、政治生态持续向好、从优待警措施逐步落实,改扩建工程蹄疾步稳,“十四五”规划编制有序推进,实现了监狱的高质量发展。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,湖南省德山监狱2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。