2020年度湖南省津市监狱部门决算

目录

第一部分湖南省津市监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  湖南省津市监狱概况

一、部门职责

湖南省津市监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯生活卫生管理,做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责罪犯劳动改造,组织罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省津市监狱,湖南省监狱管理局的二级预算单位,为财政全额拨款正处级行政单位。我单位内设17个机关职能科室:办公室、政治处、纪委监察室、法制办、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、财务科、审计科、水利国土科、基建规划科等;下设10个押犯监区、5个功能性监区及3个基层服务型和辅助性机构。

(二)决算单位构成。湖南省津市监狱2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省津市监狱。

第二部分  部门决算表

湖南省津市监狱2020年决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收、支总计46169.32万元。与上年相比,增加4276.36万元,增长10.21%,主要是因为年中追加了基础设施建设资金;同时2020年监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42349.43万元,其中:财政拨款收入39999.04万元,占94.45%;其他收入2350.39万元,占5.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32367.83元,其中:基本支出23493.66万元,占72.58%;项目支出8874.17万元,占27.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计43143.13万元,与上年相比,增加4363.1万元,增长11.25%,主要是因为年中追加了基础设施建设资金;同时2020年监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,大力压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出30063.26万元,占本年支出合计的92.88%,与2019年相比,财政拨款支出减少5572.68万元,减少15.64%,主要是因为年中追加了基础设施建设资金;同时2020年监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,大力压减一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出30063.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出501.3万元,占1.67%;公共安全(类)支出22368.32万元,占74.40%;教育(类)支出77万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出3787.99万元,占12.60%;卫生健康(类)支出1387.2万元,占4.61%;节能环保(类)支出15万元,占0.05%;农林水(类)支出665.95万元,占2.22%;住房保障(类)支出1260.50万元,占4.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为21352.52万元,支出决算数为30063.26万元,完成年初预算的140.79%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为501.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了基础设施建设资金。

2.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为11907.52万元,支出决算为14530.92万元,完成年初预算的122.03%,决算大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加了在职警察2019年绩效考核奖金、2020年度综治奖及绩效奖;二是年中进行了预算调减。

3.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为321.11万元,支出决算为1211.71万元,完成年初预算的377.35%,决算大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加项目建设资金;二是调整部分年初预算。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1524.34万元,决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加基础设施建设资金。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为127万元,支出决算为77万元,完成年初预算的60.63%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中进行了预算调减。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为75.47万元,支出决算为1575.67万元,完成年初预算的208.78%,决算大于年初预算数的主要原因:一是年中追加了离退休警察2019年绩效考核奖金、2020年度综治奖及绩效奖;二是按规定使用以前年度结转资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1498.2万元,支出决算为1498.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为32.32万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为626万元,支出决算为678.92万元,完成年初预算的108.45%。决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加警察死亡抚恤金。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为2.88万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为169万元。决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加重大传染病防控经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为749万元,支出决算为749万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为468万元,支出决算为468万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

16.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加能源节约利用资金。

17.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为665.95万元。决算大于年初预算数的主要原因:一是年中追加水利项目建设资金;二是按规定使用以前年度结转资金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为1124万元,支出决算为1124万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为136.5万元,支出决算为136.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出22145.42万元,其中:人员经费20345.8万元,占基本支出的91.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等;公用经费1799.62万元,占基本支出的8.13%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为156万元,支出决算为122万元,完成预算的78.21%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为50万元,支出决算为35万元,完成预算的70%,决算数小于年初预算数的主要原因是监狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,严格控制各项经费支出;与上年相比减少5万元,减少12.5%,主要原因是监狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,严格控制各项经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为106万元,支出决算为87万元,完成预算的82.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是监狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,严格控制各项经费支出;与上年相比减少49万元,减少36.03%,主要原因是监狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,严格控制各项经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算35万元,占28.69%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算87万元,占71.31%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为35万元,监狱全年共接待来访团组370个、来宾4680人次,主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为87万元,其中:公务用车购置费21万元,更新公务用车1辆;公务用车运行维护费66万元,主要是公务车辆维修、加油等支出;截止2020年12月31日,监狱开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出1799.62万元,比年初预算数减少175万元,降低8.86%。主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对机关运行经费进行了严格控制。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费1.07万元,用于召开三类以下会议,人数共计1315人,内容为监狱第五届三次职代会,季度工作会议,业务类会议,新警座谈会等,年初财政拨款支出预算3万元,实际开支1.07万元。

2020年本单位开支培训费77万元(年初预算127万元),用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训,人数1132人,内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训,年初财政拨款支出预算90.6万元,实际开支49.54万元;(2)业务能力培训:包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等,年初财政拨款支出预算30.6万元,实际开支27.21万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察岗位练兵等,年初财政拨款支出预算1.8万元,实际开支0.25万元。

2020年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1061.96万元,其中:政府采购货物支出972.36万元、政府采购工程支出89.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额334.54万元,占政府采购支出总额的31.5%,其中:授予小微企业合同金额246.41万元,占占授予中小企业合同金额的73.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆24辆,其中执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆,其他用车主要是厢式货车、囚车等车辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照党中央、国务院决策部署和预算法规定,针对当前预算绩效管理中存在的突出问题,根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)精神,结合我狱工作实际,我狱成立了以监狱长为组长、分管财务工作的副监狱长为副组长的绩效自评工作小组,组织开展了财政资金绩效评价工作,对监狱2020年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。

从评价情况来看,完成情况较好,主要表现为以下几个方面:一是严格按照预算批复执行,“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出严格控制在预算标准内,增强了重点工作经费的保障能力;二是优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益;三是进一步健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、《中国共产党政法工作条例》要求,坚持党对监狱工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,认真落实中央、省委和省厅局有关决策部署,把握布局调整新契机,抓规范、出特色、争排头,一体化推进监狱工作高质量发展。

(三)预算绩效管理报告

2020年,我狱高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真落实司法部、省厅局的工作部署,紧扣“五个一流”目标,统筹疫情防控和安全稳定两条战线,攻坚克难,度危求进,打好防疫阻击战、防汛阵地战、紧急避险转移保卫战、模式转型攻坚战、品质提升突围战。在疫情防控取得阶段性重要战果的同时,完成了一系列重大任务,经受住了重大考验,取得了明显的成效。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,湖南省津市监狱2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。