2020年度湖南省娄底监狱部门决算

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16461.84万元。与上年相比,增加671.44万元,增长4.25%,主要是因为省财政追加监狱项目建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14769.03万元,其中:财政拨款收入13892.12万元,占总收入的94%;其他收入876.91万元,占总收入的6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15433.93万元,其中:基本支出11883.42万元,占总支出的77%;项目支出3550.51万元,占总支出的23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14401.62万元,与上年相比,增加755.91万元,增长5.53%,主要是因为省财政追加监狱项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14401.62万元,占本年支出合计的93.31%,与上年相比,财政拨款支出增加1258.21万元,增长9.57%,主要是因为省财政追加监狱项目建设资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14401.62万元,主要用于以下方面:公共安全支出11508.18万元,占总支出的80%;教育支出22万元,占总支出的0.2%;社会保障和就业支出1304.68万元,占总支出的9%;卫生健康支出657.9万元,占支出的4.5%;住房保障支出908.86万元,占总支出的6.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11498.22万元,支出决算数为14401.62万元,完成年初预算的125.25%,其中:

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为6643.1万元,支出决算为8320.3万元,完成年初预算的125.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加在职警察套改工资增资、2019年绩效考核奖金清算部分、2020年度综治奖及绩效奖。

2、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为58万元,支出决算为36万元,完成年初预算的62.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

3、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为126.34万元,支出决算为759.84万元,完成年初预算的601.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是按规定使用以前年度财政拨款资金;二是省财政年中追加项目建设资金。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为79万元,支出决算为22万元,完成年初预算的27.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:疫情导致部分培训取消,年中进行了预算调减。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为448.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政追加了离退休警察的综治奖及绩效奖。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为845.1万元,支出决算为707.2万元,完成年初预算的83.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为9.66万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为121万元,支出决算为137.5万元,完成年初预算的113.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政年中追加抚恤金拨款。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政年中追加新冠肺炎疫情防控经费拨款。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为393万元,支出决算为393.63万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了年初财政结转资金。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为185万元,支出决算为190.47万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了年初财政结转资金。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为780万元,支出决算为857万元,完成年初预算的109.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为51.86万元,支出决算为51.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11614.45万元,其中:人员经费10603.79万元,占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费1010.66万元,占基本支出的8.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95万元,支出决算为95万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%,预决算相符。与上年支出15万元相比,减少3万元,减少20%,减少的主要原因是:根据“过日子”的要求严格控制经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为83万元,支出决算为83万元,完成预算的100%,预决算相符。与上年支出75万元相比,增加8万元,增加10.67%,增加的主要原因是:由于公务用车日趋老化,维修费用增加所致。

本年无因公出国(境)费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12万元,占12.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算83万元,占87.37%。其中:

1、无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为12万元,全年共接待来访团组73个、来宾412人次,主要是公安交付执行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为83万元,其中:公务用车购置费28万元,更新公务用车1辆。公务用车运行维护费55万元,主要是公务车辆维修、加油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1010.66万元,比上年决算数减少144.96万元,降低12.54%。主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,进一步压减行政支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;

2020年本部门开支培训费22万元,用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训,人数651人,内容为:1、监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初预算财政拨款支出39万元,实际支出12.91万元;2、业务能力培训(包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等)年初预算财政拨款支出15万元,实际支出4.22万元;3、能力素质培训(包括警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等)年初预算财政拨款支出25万元,实际支出4.87万元。

2020年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额344.66万元,其中:政府采购货物支出59.48万元、政府采购工程支出285.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额344.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆12辆,均为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)精神,我狱迅速成立考评组,对单位2020年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,围绕产出指标和效益指标两个方面进行了全面分析。从评价情况来看,完成情况较好,主要表现为以下几个方面;一是项目设置了明确的绩效目标,在推进绩效目标得以实现的同时,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据;二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作,极大地降低了项目预算成本;三是以提升绩效评价质量为动力,推进财务内控标准化建设。

(二)预算绩效管理目标

深入贯彻落实中央、省委省政府、省局精神,坚持稳中求进工作总基调,实施“12345”发展战略,努力三个争创,高标准高质量做好全国政法队伍教育整顿工作,切实实现“四五”和“七个不发生”,坚持完善基础设施,努力改善警察职工工作、生活环境。

(三)预算绩效管理报告

2020年,我狱在省厅、局的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚守安全底线,践行改造宗旨,聚焦风险抓安全,狠抓监狱安全治理,大力排查整治隐患。面对新冠肺炎疫情,迅速响应,坚决把疫情封堵在围墙之外。同时,我狱坚持过紧日子,严控一般性经费支出,“三公经费”变动率、财政资金支付进度率良好。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费,差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费,维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,湖南省娄底监狱2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。