2020年度湖南省未成年犯管教所部门决算

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20789.04万元。与上年相比,增加6824.24万元,增长48.87%,主要原因一是年中追加并补发干警综治奖、绩效奖,二是加大了基础设施建设项目拨款力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20022.48万元,其中:财政拨款收入18895.98万元,占94.37%;其他收入1126.5万元,占5.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13824.8万元,其中:基本支出11944.62万元,占86.4%;项目支出1880.18万元,占13.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19296.28万元,与上年相比,增加5912.66万元,增长44.18%,主要是因为2020年追加并发放了在职警察2019年绩效考核奖奖金、2020年度综治奖及绩效奖、2020年地方政法基础设施建设项目款以及按规定使用以前年度财政结转资金等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13559万元,占本年支出合计的98.08%,与上年相比,财政拨款支出增加577.37万元,增长4.45%,主要原因一是2020年补发干警综治奖、绩效奖,二是2020年由于新冠疫情发生,增加了疫情防控费用开支等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13559万元,主要用于以下方面:公共安全支出10449.36万元,占77.07%;教育(类)支出116.5万元,占0.86%;社会保障和就业支出1311.52万元,占9.67%;卫生健康支出872.13万元,占6.43%;住房保障支出809.49万元,占5.97%,

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10772.05万元,支出决算数为13559万元,完成年初预算的125.87%,其中:

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为6512.38万元,支出决算为8437.03万元,完成年初预算的129.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年追加了在职警察2019年绩效考核奖奖金、2020年度综治奖及绩效奖;按规定使用以前年度财政结转资金。

2、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管事务(项)。

年初预算为45万元,支出决算为30万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中进行了预算调减。

3、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为72.9万元,支出决算为115.9万元,完成年初预算的158.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是追加了工程建设资金,二是按规定使用以前年度财政结转资金。

4、公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为77.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了信息化建设项目资金。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为40万元,支出决算为36万元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中进行了预算调减。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为44万元,支出决算为40万元,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中进行了预算凋减。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为75.5万元,支出决算为40.5万元,完成年初预算的53.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中进行了预算调减。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为55.8万元,支出决算为422.1万元,完成年初预算的756.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年追加了离退休人员2019年绩效考核奖奖金、2020年度综治奖及绩效奖;按规定使用以前年度财政结转资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为827.8万元,支出决算为827.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为51万元,支出决算为51万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加重大传染病防控经费等。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为450.73万元,支出决算为450.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为362万元,支出决算为362万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为621万元,支出决算为621万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为188.49万元,支出决算为188.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11807.85万元,其中:人员经费10900.95万元,占基本支出的92.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等;公用经费906.9万元,占基本支出的7.68%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为34万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。与上年相比减少1.31万元,减少39.58%,减少的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元,支出决算为32万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。与上年相比增加8万元,增加33.33%,增加的主要原因是受疫情影响增加了车辆油耗等费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占5.88%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32万元,占94.12%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组24批、来宾279人次,主要是接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32万元,主要是公务车辆加油费、保险费修费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出906.9万元,比年初预算数减少51万元,降低5.32%。主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,召开0会议,人数0人;

2020年本部门开支培训费40.5万元,用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训,培训人数491人,内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算28.4万元,实际开支22.16万元;(2)业务能力培训:包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等,年初财政拨款支出预算35.7万元,实际开支16.09万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等,年初财政拨款支出预算11.4万元,实际开支2.25万元。

2020年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额123.47万元,其中:政府采购货物支出123.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.05万元,占政府采购支出总额的4.9%;货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是厢式货车、预计报废车辆等车辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩[2021]1号)精神,我所迅速成立了考评小组,对湖南省未成年犯管教所2020年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,一方面从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等综合评价;另一方面从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

从评价情况来看,完成情况较好,主要表现为以下几个方面:一是项目设置了明确的绩效目标,在推进绩效目标得以实现的同时,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据;二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作,加大政府采购指导和监督力度,极大地降低了项目预算成本;三是以提升绩效评价质量为动力,推进财务内控标准化建设。

(二)预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委、省司法厅和省监狱局工作部署,旗帜鲜明地把政治建设放在首位,坚持党对监狱工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,以打造世界上最安全监狱为目标,聚集监狱治理现代化,坚守安全底线,践行改造宗旨,深化改革创新,打造过硬队伍,努力推进新时代监狱工作高质量发展。

(三)预算绩效管理报告

2020年,湖南省未成年犯管教所在省司法厅和省监狱局党组的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚守安全底线,践行改造宗旨,聚焦风险抓安全,狠抓监狱安全治理,大力排查整治隐患,面对新冠肺炎疫情,迅速启动全封闭管理,派出警力参加援鄂工作队,复工复产支援抗疫物资,坚决把疫情封堵在围墙之外。同时,我部门认真贯彻省财政、省局有关文件精神,进一步提升绩效理念,健全绩效管理制度,优化工作流程,从而提高了财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费:纳入省财政预算的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,湖南省未成年犯管教所2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。