2020年度湖南省星城监狱部门决算

目  录

第一部分湖南省星城监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  湖南省星城监狱概况

一、部门职责

职能职责。湖南省星城监狱隶属湖南省监狱管理局,主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及有关法律法规;负责全省进行出监教育和职业技能培训;负责监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、生活卫生和供给保障工作;负责监狱财务、装备和资产管理等工作;负责监狱基础设施建设管理工作;负责监狱计算机网络和信息化建设管理工作;承办省司法厅和省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省星城监狱内设16个部门和科室、下辖4个基层监区:政治处、法制办、工会办、纪委监察室、办公室、财务科、行政基建科、培训管理科、技能鉴定所、监管指挥和信息管理中心等。

(二)决算单位构成。湖南省星城监狱2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省星城监狱。

第二部分  部门决算表

湖南省星城监狱2020年决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5072.31万元。与上年相比,减少321.65万元,减少6%,主要是因为落实党中央、国务院“过紧日子”的精神大力压减一般性支出以及2020年度项目建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4924.12万元,其中:财政拨款收入4497.94万元,占91%;其他收入426.18万元,占9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4989.74万元,其中:基本支出3941.38万元,占79%;项目支出1048.37万元,占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4646.13万元,与上年相比,减少723.56万元,减少16%,主要是因为本年度职业培训补贴和主管部门拨款收入转入其他收入,财政拨款收入减少,同时2020年星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,大力压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4639.93万元,占本年支出合计的93%,与上年相比,财政拨款支出减少581.11万元,减少13%,主要是因为本年度职业培训补贴和主管部门拨款收入转入其他收入,财政拨款支出减少,同时2020年星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,大力压减一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4639.93万元,主要用于以下方面:公共安全支出3725.9万元,占80%;教育支出26万元,占1%;社会保障和就业支出327.53万元,占7%;卫生健康支出270万元,占6%;住房保障支出290.5万元,占6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3958.86万元,支出决算数为4639.93万元,完成年初预算的117%。其中:

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为2068.18万元,支出决算为2755.65万元,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年追加了在职警察2019年绩效考核奖金、2020年度综治奖及绩效奖。

2、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为63.46万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,大力压减一般性支出。

3、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为14万元,支出决算为81万元,完成年初预算的578%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加;二是按规定使用以前年度结转资金。

4、公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加;二是按规定使用以前年度结转资金。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为5.82万元,支出决算为57.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年部分退休资金于2020年下达。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为269.67万元,支出决算为269.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加重大传染病防控经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为147万元,支出决算为147万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为118万元,支出决算为118万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为202万元,支出决算为202万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为88.5万元,支出决算为88.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3791.63万元,其中:人员经费3516.77万元,占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费274.86万元,占基本支出的7%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为15.72万元,完成预算的78%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为8.48万元,完成预算的77%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出,与上年相比减少2.47万元,减少23%,减少的主要原因是星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,严格控制各项费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为7.24万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出,与上年相比减少1.36万元,减少16%,减少的主要原因是星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神,严格控制各项费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.48万元,占54%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.24万元,占46%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.48万元,全年共接待来访团组24个、来宾847人次,主要是调训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.24万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.24万元,主要是公务车辆日常保养维修及保险支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出274.86万元,比年初预算数减少4.28万元,降低2%。主要原因是:主要原因是星城监狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对机关运行经费进行了严格控制。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费支出。

2020年本部门开支培训费26万元(年初预算26万元),用于开展新警培训、警衔晋升、能力素质培训和业务培训,人数197人,内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算14.11万元,实际开支14.11万元;(2)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等,年初财政拨款支出预算11万元,实际开支10.30万元;(3)业务能力培训:包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等,年初财政拨款支出预算0.89万元,实际开支1.59万元。

2020年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额119.33万元,其中:政府采购货物支出38.33万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.66万元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额32.86万元,占授予中小企业合同金额的55.08%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)精神,对单位2020年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行了综合评价。

从评价情况来看,完成情况较好,主要表现为以下几个方面:一是项目设置了明确的绩效目标,推进绩效目标得以实现;二是进一步规范政府采购工作,降低了项目预算成本;三是推进财务内控标准化建设。

(二)预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委、省司法厅和省监狱管理局工作部署,旗帜鲜明地把政治建设放在首位,坚持党对监狱工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,以打造世界上最安全监狱为目标,聚焦监狱治理现代化,坚守安全底线,践行改造宗旨,深化改革创新,打造过硬队伍,努力推动新时代监狱工作高质量发展。

(三)预算绩效管理报告

2020年,湖南省星城监狱在省司法厅党组和监狱管理局党委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚守安全底线,践行改造宗旨,星城监狱实现“四无”,实现了监狱工作高质量发展。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,湖南省星城监狱2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。