2020年度湖南省岳阳监狱部门决算

目  录

第一部分湖南省岳阳监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

 

第一部分  湖南省岳阳监狱概况  

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放、提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和心理辅导工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省岳阳监狱为湖南省监狱管理局所属二级预算单位，财务核算适用行政单位会计制度。内设办公室、政治处、纪检监察室、监管指挥与信息中心、法治办、工会办、离退休服务管理科、行政科、基建规划科、水利国土科、财务科、审计科、保卫科20个职能部门，后勤监区、警备大队2个基层辅助性机构。

（二）决算单位构成。湖南省岳阳监狱2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省岳阳监狱。

 

第二部分  部门决算表

 湖南省岳阳监狱2020年决算表 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

湖南省岳阳监狱收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入；支出既包括保障监狱机构日常运转的基本支出，也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收、支总计36423.7万元，与上年相比，增加764.15万元，增长2.14%。主要是因为基本建设、重大公共卫生服务以及水利工程建设项目支出的增加；同时2020年监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33196.63万元，其中：财政拨款收入31766.37万元，占全年收入的95.7%；其他收入1430.26万元，占全年收入的4.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35050.83万元，其中基本支出26185.11万元，占全年支出的74.7%；项目支出8865.72万元，占全年支出的25.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计33913.16万元，与上年相比，增加376.04万元，增长1.12%。主要是因为增加了重大公共卫生服务及水利工程建设项目，增加了财政拨款收入，同时2020年监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出32823.33万元，占本年支出合计的93.64%，与上年相比，财政拨款支出增加4308.53万元，增长15.1%。主要因为基本建设支出、信息化建设、重大公共卫生服务以及水利工程建设等项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32823.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出25764.63万元，占78.49%；教育（类）支出75万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出3660.6万元，占11.15%；卫生健康（类）支出1332.2万元，占4.06%；农林水（类）支出29.22万元，占0.08%；住房保障（类）支出1961.68万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为23165.65万元，支出决算数为32823.33万元，完成年初预算的141.69%，其中：

 1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为13696.96万元，支出决算为16657.36万元，完成年初预算的121.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职警察2019、2020年绩效考核与综治奖励金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为70万元，完成年初预算的70%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为302万元，支出决算为1374.86万元，完成年初预算的455.25%，决算大于年初预算数的主要原因是：一是追加工程建设项目资金；二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为145万元，支出决算为75万元，完成年初预算的51.72%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为75.32万元，支出决算为1697.22万元，完成年初预算的2253.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离退休警察2019年绩效考核奖金、2020年度综治奖及绩效奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1712.84万元，支出决算为1527万元，完成年初预算的89.15%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为365万元，支出决算为397.76万元，完成年初预算的108.98%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加警察死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加重大传染病防控经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为853万元，支出决算为675万元，完成年初预算的79.13%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调减。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为536万元，支出决算为536万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.22万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利建设项目资金。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加取水工程核查登记整改提升资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1285万元，支出决算为1718万元，完成年初预算的133.7%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为248.71万元，支出决算为243.68万元，完成年初预算的97.98%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25024.28万元，其中：人员经费23001.98万元，占基本支出的91.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费2022.3万元，占基本支出的8.08%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算数165万元，支出决算为140万元，完成预算的84.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为46万元，支出决算为36万元，完成预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制；与上年相比减少3万元，减少7.7%，减少的主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，进一步管理“钱袋子”，将每分钱都花在刀刃上，对各项费用进行严格控制。

公务用车购置及运行维护费支出预算为119万元，支出决算为104万元，完成预算的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制；与上年相比减少30万元，减少22.39%，减少的主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，进一步管理“钱袋子”，将每分钱都花在刀刃上，对各项费用进行严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36万元，占25.71%，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算104万元，占74.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为36万元，我单位全年共接待来访团组242个，来宾4000人次，主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为104万元，其中：公务用车购置费20万元，更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费84万元，主要是公务车辆加油及保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年机关运行经费支出2022.3万元，比年初预算数减少159万元，降低7.29%。主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对机关运行经费进行了严格控制。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2万元，年初财政拨款支出预算4万元，比年初预算数减少2万元，降低50%，用于召开三类以下会议，人数共计2136人，内容为其他类会议，包括年度工作会议、党风廉政建设会议、“七一”表彰、文明创建动员等会议。

2020年本单位开支培训费75万元（年初预算145万元），用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数1514人，内容为（1）警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算70.42万元，实际开支52.15万元；（2）业务能力培训：包括单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、医师培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算35.5万元，实际开支6.96万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮值轮训、岗位练兵、建党发展对象、青年干部理论武装培训等，年初财政拨款支出预算39.08万元，实际开支15.89万元。

2020年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额977.97万元，其中：政府采购货物支出780.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中执法执勤用车13辆，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆，其他用车主要是囚车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行了综合评价。

从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，加大政府采购指导和监督力度，同时积极推进政府采购限额标准以下采购向电子卖场转移，极大地降低了项目预算成本；三是以政府会计改革为契机，以提升绩效评价质量为动力，加强内控机制建设和财务风险管控，推进财务内控标准化建设。

（二）预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届二、三、四中全会精神，全面落实司法部、省司法厅和省局工作部署，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，强化政治引领，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，不断完善监狱工作“七大体系”，统筹推进“五大改造”一体化格局，聚力推进监狱治理体系和治理能力现代化，奋力打造执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的新时代社会主义现代化监狱。

（三）预算绩效报告

2020年，在厅党组、局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，监狱连续20年实现“四无”，以创建“社会主义现代化监狱”和“文明单位”为总揽，大力实施“4321”战略，全面完成了“十三五”规划既定目标，监狱相继获评“省直机关文明标兵单位”、司法部“智慧监狱”建设示范单位。

 

 

 第四部分  名词解释 

 

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

根据涉密信息管理要求，湖南省岳阳监狱2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。