2020年度湖南省监狱管理局部门决算

目 录

第一部分湖南省监狱管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  湖南省监狱管理局概况

一、部门职责

（一）湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。它的主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省直属监狱，并指导市州监狱的业务工作；指导全省财务、装备和资产管理等工作；负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

（二）监狱的主要职能是依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行国家有关法律法规及监狱工作方针；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省监狱管理局为财政全额拨款副厅级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。湖南省监狱管理局本级内设15个处室：办公室、政治部、纪委监察室、法规处、直属机关党委、离退休人员管理服务处、狱政管理处、狱内侦查处、生活卫生处、教育改造处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、财务处、基建规划处、信息技术管理处。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

（二）决算单位构成。湖南省直监狱系统2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱管理局本级、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、监狱后勤事务管理所、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱以及长康监狱。以上21个监所单位，均为为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

第二部分  部门决算表

2020年省直监狱系统决算公开

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计424603.67万元，与上年相比增加24968.33万元，增加6.24%。收、支总计与上年决算数相比，均有所增加，主要原因是省财政年中追加部分监狱基础设施建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计381661.76万元，其中：财政拨款收入361301.72万元，占总收入的94.7%；其他收入20360.03万元，占总收入的5.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计367490.45万元，其中基本支出258880.7万元，占总支出的70.4%；项目支出108609.75万元，占总支出的29.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计397717.88万元，比上年增加24542.93万元，增加6.58%；财政拨款收、支总计与上年决算数相比，均有所增加，主要是因为省财政年中追加部分监狱基础设施建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出347324.85万元，占本年决算总支出的94.5%，比上年增加26747.09万元，增长8.3%，主要是因为省财政年中追加部分监狱基础设施建设资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出347324.85万元，其中一般公共服务支出1901.3万元，占0.5%；公共安全支出276780.87万元，占79.7%；教育支出1110.43万元，占0.3%；社会保障和就业支出34558.87万元，占10%；卫生健康支出14691.27万元，占4.2%；节能环保支出80万元，占总支出的0.02%；农林水支出878.57万元，占总支出的0.3%；住房保障支出17323.54万元，占总支出的5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为248391.7万元，支出决算数为347324.85万元，完成年初预算的139.8%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1901.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了监狱基础设施建设资金。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为122066.46万元，支出决算为172240.09万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职警察2019年绩效考核奖金清算部分、2020年度综治奖及绩效奖。

4、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1198.26万元，支出决算为1007.88万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

5、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为28862.26万元，支出决算为41059.46万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是按规定使用以前年度财政拨款资金；二是年中追加部分监狱工程建设资金。

6、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为623万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设资金。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5541.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基础设施建设资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为40万元，支出决算为36万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为44万元，支出决算为40万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1620.23万元，支出决算为1034.43万元，完成年初预算的63.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情导致部分培训取消，年中进行了预算调减。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1207.85万元，支出决算为15432.4万元，完成年初预算的1277.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休警察2020年综治奖及绩效奖。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16143.23万元，支出决算为15146.04万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为376.33万元，支出决算为339.17万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2313.3万元，支出决算为3608.86万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加警察死亡抚恤金。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1383.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎疫情防控经费拨款。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8838.73万元，支出决算为8388.6万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5679万元，支出决算为4905.47万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加节能环保经费拨款。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为693.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利工程建设资金。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护经费拨款。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为183.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农开资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13556.03万元，支出决算为14794.03万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为2556.95万元，支出决算为2529.51万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出249762.04万元，其中：人员经费227564.17万元，占基本支出的91.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费22197.87万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年本部门机关本级、邵阳监狱等22家行政事业单位的“三公”经费一般公共财政拨款预算支出1764.4万元，决算支出数为1519.53万元，完成预算的86.1%，其中：

公务接待费支出预算368.6万元，支出决算242.52万元，完成预算的65.8%，决算数小于预算数的主要原因是：根据“过紧日子”的要求严格控制经费，同时由于疫情原因，公务接待减少。与上年支出319.85万元，减少77.33万元，减少24.2%，减少的主要原因是：根据“过紧日子”的要求严格控制经费，同时由于疫情原因，公务接待减少。

公务用车购置及运行费支出预算1395.8万元，支出决算1277.01万元，完成预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是：根据“过紧日子”的要求严格控制经费，同时由于疫情原因，公务用车购置和运行经费减少。与上年支出相比减少46.64万元，减少3.5%，减少的原因主要是：根据“过紧日子”的要求严格控制经费，同时由于疫情原因，公务用车购置和运行经费减少。

本年无因公出国（境）费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费242.52万元，占25.8%；公务用车购置及运行费1277.01万元，占74.2%，因公出国（境）费0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为242.52万元，全年共接待来访团组2612个、来宾25595人次，主要是针对公安交付执行发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1277.01万元，其中：公务用车购置费329.84万元， 湖南省监狱管理局本级、邵阳监狱、赤山监狱、雁北监狱、雁南监狱、女子监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、郴州监狱、湘南监狱及娄底监狱等12家单位更新公务用车共计13辆。公务用车运行维护费947.16万元，主要是公务车辆加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为284辆。

3、本年无因公出国（境）费用收支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年本部门机关本级、邵阳监狱等22家行政事业单位的机关运行经费22197.87万元，比年初预算23755.39万元减少1557.52万元，下降6.6%，主要是全系统严格落实“过紧日子”要求，进一步压减行政支出。

十、一般性支出情况

2020年省直监狱系统会议费财政拨款支出决算数35.74万元，用于召开   三类及三类以下会议，人数5496人，内容为:1.三类会议：省直监狱系统半年工作会议及年度工作会议，年初预算6万元，实际支出1.5万元；2.各监狱单位半年度及年度工作会议、业务类会议及其他会议等，年初预算122.5万元，实际支出34.24万元。

2020年省直监狱系统培训费财政拨款支出决算数1038.73万元，用于开展开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数7862人，内容为1.监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算836.79万元，实际开支539.55万元；2.业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算553.4万元，实际开支310.63万元；3.能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算300.34万元，实际开支174.7万元。

2020年省直监狱系统无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额27024.88万元，其中：政府采购货物支出14433.37万元、政府采购工程支出11818.4万元、政府采购服务支出773.12万元。授予中小企业合同金额1226.11万元，占政府采购支出总额的4.5%，其中：授予小微企业合同金额282.46万元，占政府采购支出总额的1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆284辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车217辆，特种专业技术用车31辆，其他按照规定配备的公务用车35辆；单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备27台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）精神，我局迅速成立考评组，对省直监狱系统2020年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，一方面从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价；另一方面从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，加大政府采购指导和监督力度，极大地降低了项目预算成本；三是以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。

（二）预算绩效管理目标

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委和省司法厅工作部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以打造世界上最安全监狱为目标，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，打造过硬队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展。

（三）预算绩效管理报告

2020年，全省监狱系统在省委省政府和省司法厅党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，聚焦风险抓安全，狠抓监狱安全治理，大力排查整治隐患，面对新冠肺炎疫情，在全国率先启动全封闭管理，率先派出援鄂工作队，率先复工复产支援抗疫物资，率先“解封”实施常态防控，坚决把疫情封堵在围墙之外。防汛期间严防死守，打赢了防汛保卫战。同时，我局坚持过紧日子，制止餐饮浪费做法被中央电视台报道。我局对照湘财绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面对省直监狱系统2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分。

 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,省直监狱系统2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。