2021年湖南省茶陵监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。茶陵监狱始建于1964年,位于茶陵县下东乡境内,面积6800亩,隶属湖南省司法厅和省监狱管理局,主要职能为负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯生活卫生管理,做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责罪犯劳动改造,组织罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置。湖南省茶陵监狱为财政全额拨款正处级级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。内设办公室、政治处、纪委(监察)室、法治办、狱政科、特警队、狱侦科、狱执科、教育科、心理健康指导中心、信息管理中心、劳改与安全生产科、财务科、审计科、行政科、基建科等监狱机关科室、押犯监区、功能性监区及基层服务性和辅助性机构。另湖南万安达(集团)米江农工贸有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产科、财务科。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省茶陵监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算10115.87万元,其中,一般公共预算拨款9394.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入500万元,其他收入221万元。收入较去年增加999.56万元,主要是由于纳入预算管理的非税收入的增加。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算10115.87万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全8195.03万元,教育40万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出771.19万元,卫生健康支出565.60万元,住房保障支出544.05万元。支出较去年增加999.56万元,主要是公共安全支出项目的增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算9894.87万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出7974.03万元,占80.59%;教育40万元,占0.40%;社会保障和就业支出771.19万元,占7.79%;卫生健康支出565.60万元,占5.72%;住房保障支出544.05万元,占5.50%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数7458.31万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算2436.56万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务和对个人和家庭补助支出1226.56万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出1157万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企事业补助53万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费882.16万元,比上年预算减少77.24万元,下降8.05%,主要是对一般性支出进行了合理压减。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为80万元,其中,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费55万元(其中,公务用车购置费25万元,公务用车运行费30万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加12万元,但本系统没有超过上年预算,主要是新增公务用车购置费。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算2万元,拟召开3次会议,均为三类以下会议,人数约130人,地点均在本单位,其中“五四表彰”、“七一表彰”以及心理咨询研讨会等会议,人数130人,预算2万元;培训费预算40万元,拟开展警衔晋升及新警首授培训,人数98人,内容为警衔晋升及新警首授培训;2021年没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额1263.75万元,其中,货物类采购预算263.75万元;工程类采购预算1000万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车11辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为10115.87万元,其中,基本支出7579.31万元,项目支出2536.56万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省茶陵监狱2021年预算表