2021年湖南省女子监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  湖南省女子监狱2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省女子监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责女性罪犯监管改造,依法对女性罪犯收监、考核奖惩、释放,提出女性罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责女性罪犯生活卫生管理,做好女性罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责女性罪犯教育改造,做好女性罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责女性罪犯劳动改造,组织女性罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置及预算单位构成

机构设置。湖南省女子监狱为正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。下设办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、行政科、财务科、纪检(监察)室、离退休管理人员服务科、审计科、法治办(综合治理科)、工会办、监管安防设施管理科等业务科室、押犯监区、功能性监区和基层服务性及辅助性机构。另湖南万安达集团长兴实业有限责任公司下设公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科等等业务科室和分公司。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省女子监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年部门预算收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入。2021年本单位收入预算18,073.75万元,其中,一般公共预算拨款15,284.49万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入600万元,其他收入282.16万元,上年结转结余1907.10万元。收入较去年增加2400.91万元,主要是由于人员经费增加及狱政设施建设维修项目结转经费所致。

(二)支出预算:2021年部门预算支出既包括监狱机构运转和完成日常工作任务基本运行的基本支出,也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。2021年本单位支出预算18,073.75万元,其中,公共安全支出14,187.02万元,教育支出60万元,社会保障和就业支出1204.36万元,卫生健康支出1220.80万元,住房保障支出1401.57万元。支出较去年增加2400.91万元,主要是人员经费及狱政设施建设维修项目支出增加所致。

三、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算17,791.59万元,其中,公共安全支出13,904.86万元,占78.2%;教育支出60万元,占0.3%;社会保障和就业支出1204.36万元,占6.8%;卫生健康支出1220.80万元,占6.9%;住房保障支出1401.57万元,占7.8%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算为13,464.29万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算为4327.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出1830.20万元,对个人和家庭的补助支出316万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出2096.10万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企业补助支出85万元,主要用于“三类人员”补助,其中:罪犯技术辅助管理人员49万元、关键要害岗位人员25万元、老残人员11万元。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费:2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1283.66万元,比上年预算减少21.34万元,减少1.6%,主要是压减一般性经费所致。

(二)、“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为80万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费70万元(其中,公务用车购置费29万元,公务用车运行费41万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元,主要是压减公务接待费5万元。

(三)、一般性支出情况:(1)2021年本单位无会议费预算;(2)2021年本单位培训费预算60万元,拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等,培训地点均在本单位或省内,培训对象为本单位警察,培训人数290人,其中:①监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训90人,培训费预算35万元;②业务能力培训:包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等,人数108人,预算10万元;③能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等,人数92人,预算15万元;(3)2021年本单位无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四)、政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额1564.75万元,其中:电脑、复印机、扫描仪、硒鼓、纸张等办公用品,警察服装以及监管改造业务类货物采购预算1511.75万元;物业管理费等服务采购预算53万元。

(五)、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有车辆18辆,其中,执法执勤用车17辆,离退休警察用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置特种专业技术用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为16,166.65万元,其中,基本支出13,646.45万元,项目支出2520.20万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  湖南省女子监狱2021年单位预算表

湖南省女子监狱2021年预算表