2021年湖南省长沙监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况:

(一)职责职能:

湖南省长沙监狱是一所关押原判刑期在15年以下普通刑事犯的中度戒备监狱,担负着全省职务犯的集中关押改造和长沙等地区新收罪犯的收押调遣任务,同时还是湖南省反腐倡廉警示教育基地。其主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯生活卫生管理,做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责罪犯劳动改造,组织罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防止国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置及预算单位构成:

机构设置。湖南省长沙监狱为财政全额拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、法治办(综合治理科)、行政科、基建规划科、财务科、纪检(监察)室、离退休人员管理服务科等科室及基层监区。湖南万安达集团长华实业有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产经营科、财务科、综合分公司等科室。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省长沙监狱。

二、单位收支总体情况

2021年部门预算情况:收入包括公共财政拨款收入、上级财政补助收入以及其他收入;支出既包括保障监狱机构运转和完成日常工作任务基本运行的基本支出,也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

(一)收入预算:2021年年初预算数17752.88万元,其中,一般公共预算拨款9015.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助500万元,其他收入206.92万元,上年结转结余8030.70万元。收入较去年增加8389.54万元,主要是2021年预算收入中涵盖了上年结转结余资金。

(二)支出预算:2021年年初预算数17752.88万元,其中,一般公共服务支出1200万元,公共安全支出14138.90万元,教育支出50万元,社会保障和就业支出814.32万元,卫生健康支出699.40万元,住房保障支出850.26万元。支出较去年增加8389.54万元,主要是一般公共服务支出和公共安全支出项目的增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算17545.96万元,其中,一般公共服务支出1200万元,占6.84%;公共安全支出13931.98万元,占79.4%;教育支出50万元,占0.28%;社会保障和就业支出814.32万元,占4.64%;卫生健康支出699.40万元,占3.98%;住房保障支出850.26万元,占4.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出年初预算数为8162.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出年初预算数为9383.19万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出1214.49万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出8118.70万元,主要用于狱政设施建设及维修、迁建等方面;对企事业补助50万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出:

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款716.16万元,比2020年预算减少15.49万元,下降2%。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为89万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费83万元(其中,公务用车购置费50万元,公务用车运行费33万元),因公出国(境)费0万元。其中:公务接待费预算较上年减少4万元,降幅40%,主要是进一步勤俭节约,从严控制公务接待行为;公务用车运行费预算与上年持平,公务用车购置预算比上年增加50万元,主要是今年经批准将新购置公务车。2021年“三公”经费预算较上年增加46万元,但系统没有超过上年预算。

(三)一般性支出情况:2021年湖南省长沙监狱监狱会议费预算0万元。2021年湖南省长沙监狱培训费预算50万元,拟开展警衔晋升、业务及能力素质培训等,培训地点均在本单位或省内,培训对象为本单位警察、职工,培训人数869人,其中(1)监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训53人,培训费预算19万元;(2)业务能力培训:包括单位政工线、改造线、执法业务以及会计人员继续教育等培训,人数408人,预算14万元;(3)能力素质培训:包括警察轮值轮训、技能比武等培训,人数408人,预算17万元。2021年监狱没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额455.25万元,主要为货物类。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1辆,机要通信等其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车2辆,主要为一般执法执勤用车2辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为9722.18万元,其中,基本支出8269.69万元,项目支出1452.49万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省长沙监狱2021年预算表