2021年湖南省郴州监狱单位预算

目录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

我狱是国家刑罚执行机关,是湖南省监狱管理局下二级预算单位,为财政全额拨款正处级行政单位,执行行政单位会计制度。

(二)机构设置及预算单位构成。

机构设置。纳入到郴州监狱2021年预算编制范围下属部门有监狱办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、财务科、押犯监区、功能性监区等。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省郴州监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年本单位收入预算14,188.22万元,其中:经费拨款13,254.07万元,纳入一般公共预算管理的非税收入51.2万元,上级财政补助收入600万元,其他收入282.95万元。本年财政拨款收入较上年增加102.89万元,主要原因是经费拨款较上年增加68.64万元,非税收入较上年增加33.2万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算14,188.22万元,其中,公共安全支出11,346.51万元,教育支出92万元,社会保障和就业支出1,016.08万元,卫生健康支出893.36万元,住房保障支出840.27万元。支出预算较去年增加102.89万元,主要原因是公共安全支出较上年增加405.91万元,社会保障和就业支出较上年减少309.53万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算13,905.27万元,其中,公共安全支出11,063.56万元,占79.56%;教育支出92万元,占0.66%;社会保障和就业支出1,016.08万元,占7.31%;卫生健康支出893.36万元,占6.42%;住房保障支出840.27万元,占6.05%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数为11,680.14万元(其中:人员经费10,405.79万元,公用经费1,274.35万元),主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算2,225.13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:商品和服务支出和对个人和家庭补助支出2,028.86万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出102.27万元,主要用于办公设备购置、技术装备购置、公务用车购置等方面;对企业补助94万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费1,274.35万元,比上年预算减少15.02万元,下降1.16%。具体情况为:电费较上年预算减少30万元;电费较上年减少10万元;差旅费较上年减少14.97万元;维修(护)费较上年减少10万元;培训费较上年减少5万元;其他商品和服务支出较上年减少0.82万元,主要是进一步压减一般性支出。其他交通费用(车补)较上年增加55.77万元,是由于职务套改后职务晋升人员有所增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为72万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费60万元(其中:公务用车购置费30万元,公务用车运行费30万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少18万元,主要是今年预计购买执法执勤用车为轿车,预算金额较上年有所减少。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算92万元,拟开展警衔晋升、轮值轮训等培训,人数808人,其中:监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训115人,培训预算40.52万元;能力素质培训:包括监狱警察轮值轮训、岗位练兵等共693人,培训预算51.48万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算1,399.17万元,主要为电脑、复印机、扫描仪、硒鼓、纸张等办公用品,警察服装以及监管改造业务类货物采购预算;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车12辆,其中:执法执勤用车7辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备4台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中:执法执勤用车1辆。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为14,188.2万元,其中,基本支出11,863.09万元,项目支出2,325.13万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省郴州监狱2021年预算表