2021年湖南省雁北监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-公用经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省雁北监狱是湖南省监狱管理局下属的省直监狱。湖南省雁北监狱位于衡阳市石鼓区,位于衡阳市以北,交通枢纽京广线以西,前身是湖南省第二监狱,占地245亩,总建筑面积11万平方米,为省内的重型犯监狱之一。它的主要职责是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯生活卫生管理,做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责罪犯劳动改造,组织罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置及预算单位构成

机构设置。湖南省雁北监狱为财政全额拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、法治办、行政基建科、财务科、纪检(监察)室、离退休人员管理服务科、信息中心、警备大队、心理健康指导中心、审计科、工会办等科室和押犯监区,另衡阳瑞奇织造有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、财务部等。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省雁北监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数9743.38万元,其中,一般公共预算拨款8925.08万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入600万元,其他收入218.3万元。收入较去年增加513.47万元,主要是由于人数的增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数9743.38万元,其中,公共安全支出7544.7万元,教育支出56万元,社会保障和就业支出720.62万元,卫生健康支出717.4万元,住房保障支出704.66万元。支出较去年增加513.47万元,主要是公共安全支出项目的增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算9525.08万元,其中,公共安全支出7326.4万元,占76.91%;教育支出56万元,占0.59%;社会保障和就业支出720.62万元,占7.57%;卫生健康支出717.4万元,占7.53%;住房保障支出704.66万元,占7.40%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为8159.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为1365.85万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务和对个人和家庭补助支出1266.85万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出(基本建设)48万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企事业补助51万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年雁北监狱机关运行经费当年一般公共预算拨款813.52万元,比2019年预算减少84.96万元,下降9.46%,主要是压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为83万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费68万元(其中,公务用车购置费28万元,公务用车运行费40万元)。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是进一步规范公务接待以及公务用车管理,在压缩公务接待及公务用车经费方面取得成效,“三公”经费得以有效控制。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,2021年雁北监狱培训费预算56万元,拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等,培训地点均在本单位或省内,培训对象为省直监狱系统警察、职工,培训人数1047人,其中(1)监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训153人,培训费预算52.8万元;(2)业务能力培训:包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等,人数447人,预算1.2万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等,人数447人,预算2万元。2021年雁北监狱没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四)政府采购情况:2021年政府采购预算总额121.26万元,主要为公务用车、电脑、复印机、扫描仪、硒鼓、纸张等办公用品,警察服装以及监管改造业务类货物采购。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,共有车辆10辆,其中,一般执法执勤用车9辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中一般执法执勤用车1辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9743.38万元,其中,基本支出8277.53万元,项目支出1465.85万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省雁北监狱2021年预算表