2021年湖南省雁南监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

雁南监狱始建于1995年,隶属湖南省监狱管理局管理。监狱是国家的刑罚执行机关,根据《监狱法》相关规定,监狱赋有刑罚执行、教育、监督管理、保障、矫正改造等职能,以达到维护社会稳定。具体包括:罪犯监管改造;罪犯生活卫生管理;罪犯教育改造;罪犯劳动改造;病犯医疗管理;国有资产管理;公务员及职工队伍管理;与武警、公安、检察院、法院及地方司法机关等协调联通工作;上级交办的其他事项等。

一直以来我狱始终贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策、法律、法规,围绕“一个中心”,始终坚持党对监狱工作的绝对领导,打造最安全的监狱;构建“一个格局”,即坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,着力统筹好发展和安全总体要求,推动高质量发展的工作格局;突出“两条主线”,即以司法行政队伍素质提升和规范监狱管理为重点,全力锤炼一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的监狱警察队伍,为监狱事业发展提供组织人才保障;实现“五大举措”,即以政治统领、平安规范、法治强基、创新驱动、教育整顿为核心,不断推进监狱治理体系和治理能力现代化。

(二)机构设置及预算单位构成

机构设置。湖南省雁南监狱为财政拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。内设办公室、政治处、纪委、审计科、财务科、离退办、法治办、工会办、狱政科、狱侦科、邢执科、教育科、生卫科、劳安科、行政科等部门和科室、押犯性监区及功能性监区;管理凌风车架公司和凌风实业公司二个监狱企业。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省雁南监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算10105.09万元,其中,一般公共预算拨款收入9382.07万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营拨款0万元,上级财政补助收入500万元,其他收入223.02万元。收入预算较去年年初预算增加595.09万元,主要是工资福利预算拨款增加(工资、社保、公积金正常调标)。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算10105.09万元,其中,公共安全支出7862.04万元,教育支出50.46万元,社会保障和就业支出708.7万元,卫生健康支出752万元,住房保障支出731.89万元。支出预算较去年年初预算增加595.09万元,主要是公共安全支出中的工资福利支出增加(工资、社保、公积金正常调标)。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算9882.07万元,其中,公共安全支出7639.02万元,占77.3%;教育支出50.46万元,占0.51%;社会保障和就业支出708.7万元,占7.17%;卫生健康支出752万元,占7.61%;住房保障支出731.89万元,占7.41%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数8568.06万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置、培训等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1314.01万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务支出及对个人和家庭的补助1223.01万元,主要是用于狱政设施建设维修、监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出45万元,主要是资本化的办公设备购置及狱政设施建设维修等;对企业补助46万元,主要是辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位等“三类人员”的补助。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费900.7万元,比上年年初预算减少16.4万元,下降1.79%。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为60万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费45万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费45万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年年初预算减少38万元,主要是公务接待费减少了10万元,公务用车购置费减少了28万元,主要是进一步规范管理压缩公务接待费及根据本单位实际情况2021年无新购车计划及预算。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算1万元,拟召开年度及半年度工作会议及其他工作会议,人数约为932人次,地点均在本单位或者省内,其中(1)年度及半年度工作会议人数466人次,预算0.5万元;(2)其他工作会议,如入警退警仪式、表彰会等,人数466人次,预算0.5万元。培训费预算50.46万元,拟开展警衔晋升及新警首授培训、轮值轮训、专业知识能力培训等,培训地点均在本单位或者省内,培训对象为全体干警,培训人数约1050人次。其中(1)警衔晋升及新警首授培训预计人数118人,预算47.96万元;(2)业务类培训如财务线、政工线、改造线培训等,预计人数466人,预算1.3万元;(3)能力素质培训如轮值轮训、技能培训等,预计人数466人,预算1.2万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额354.7万元,包括办公家具及空调等办公设备购置、警察服装费及监管物资类货物采购。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车10辆,其中,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车1辆,2021年没有购买公务用车计划及预算。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为10105.09万元,其中,基本支出8691.08万元,项目支出1414.01万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省雁南监狱2021年预算表