2021年湖南省湘南监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年湖南省湘南监狱预算说明 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省湘南监狱是一所中度戒备监狱,始建于1954年,原址在耒阳市黄市镇,主要从事煤炭生产。2009年12月底,按照司法部、省委省政府的统一部署,退出煤炭生产,整体搬迁至耒阳市水东江街道振兴南路890号。

自建狱以来,历届党委及行政班子团结和带领全体警察工人离退休老同志,始终坚持党的“惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨”的方针,全面履行刑罚执行的根本职能,改造了包括国民党党政军特警宪在内的十余万服刑人员,为维护社会稳定与平安做出了积极贡献。近年来,随着国际国内形势的深刻变化,党和人民对监狱工作的要求越来越高,新一届党委能围绕打造最安全监狱的目标,牢固树立安全首位意识,努力创新教育改造内容和形式,全面提升警察工人两支队伍素质,稳步推进监狱体制机制改革,监狱监管秩序持续稳定,2010年至今,连续实现“四无”目标,经济总量逐年上升,各项工作全面协调发展。

(二)机构设置及预算单位构成

机构设置。湖南省湘南监狱设置正科级机构50个,包括监狱科室、押犯监区、功能监区、基层服务性和辅助性机构、公司科室及分公司。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省湘南监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算18255.90万元,其中,一般公共预算拨款16940.90万元,上级财政补助收入900万元,其他收入415万元。收入较去年减少78.36万元,主要是2021年预算较上年进一步压减了一般性支出。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算18255.90万元,其中,公共安全14428.47万元,教育80万元,社会保障和就业1585.88万元,卫生健康762万元,住房保障1399.55万元。支出较去年减少78.36万元,主要是压减一般性支出后,公共安全支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算17840.90万元,其中,公共安全支出14013.47万元,占78.55%;教育支出80万元,占0.45%;社会保障和就业支出1585.88万元,占8.89%;卫生健康支出762万元,占4.27%;住房保障支出1399.55万元,占7.84%;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数14334.11万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算3506.79万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务和对个人和家庭补助支出2426.79万元,主要用于监狱业务及专项工作经费支出;资本性支出103万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企业补助977万元,主要用于技术辅导人员、关键要害岗位人员以及老残人员补助。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费1727.22万元,比上年预算减少184.68万元,下降9.66%,主要是严格落实“过紧日子”要求,进一步压减非刚性支出。(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为121万元,其中,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费91万元(其中,公务用车购置费23万元,公务用车运行费68万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位无会议费预算;培训费预算80万元,拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等,培训地点均在本单位或省内,计划培训947人次,其中(1)监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训111人次,培训费预算45.6万元;(2)业务能力培训:包括省直监狱系统组织以及本单位组织的改造业务、执法业务、专技业务培训等,拟培训20人次,预算4.4万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等,拟培训816人次,预算30万元。2021年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额1725.70万元,其中,货物类采购预算1725.70万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车19辆,其中,执法执勤用车14辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台(套)。2021年拟新增配置公务用车1辆,为执法执勤用车。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为18255.90万元,其中,基本支出14549.11万元,项目支出3706.79万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省湘南监狱2021年预算表