2021年湖南省德山监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省德山监狱隶属于湖南省监狱管理局,位于常德市经济技术开发区东南部,占地面积约40.6万平方米,为全省重刑犯监狱之一。我狱主要关押被判处12年以上有期徒刑、无期徒刑以及死刑缓期2年执行的服刑人员。主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责服刑人员监管改造,依法对服刑人员收监、调配、考核奖惩、释放,提出服刑人员减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责服刑人员生活卫生管理,做好服刑人员物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责服刑人员教育改造,做好服刑人员的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责服刑人员劳动改造,组织服刑人员开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病服刑人员进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置及预算单位构成

机构设置。湖南省德山监狱为财政全额拨款处级行政单位,财务核算适用政府会计制度。设办公室、政治处、财务科、行政科、法治办(综合治理科)、离退休人员管理服务科、纪委(监察)室、工会办、审计科、基建规划科(临时性机构)等科室及基层服务性和辅助机构,服刑人员心理健康指导中心等押犯及功能监区。另湖南德沅众创有限责任公司设办公室、劳动人事科、生产技术经营科、劳务分公司及财务科等部门。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省德山监狱。

二、单位收支总体情况

2021年我单位预算包含两大部分,收入预算与支出预算。

(一)收入预算:2021年本单位收入预算13051.94万元,其中,一般公共预算拨款10538.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入600万元,其他收入240万元,上年结转资金1673.1万元。收入较去年增加2033.94万元,主要是2021年预算收入中涵盖了上年结转的项目资金。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算13051.94万元,其中,公共安全支出10625.49万元,教育支出55万元,社会保障和就业支出922.41万元,卫生健康支出438.8万元,住房保障支出1010.24万元。支出较去年增加2033.94万元,主要是公共安全方面的支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算12811.94万元,其中,其中,公共安全支出10385.49万元,占81%;教育支出55万元,占1%;社会保障和就业支出922.41万元,占7%;卫生健康支出438.8万元,占3%;住房保障支出1010.24万元,占8%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数9059.97万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算3751.97万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务支出与对个人和家庭的补助共计1596.87万元,主要用于监狱业务费及专项工作经费支出;资本性支出(基本建设)1673.1万元,主要用于监狱改扩建工程项目工程款相关支出;资本性支出396万元,主要用于改扩建搬迁设备采购、狱政设施建设及维修、办公设备及技术装备购置等方面;对企事业补助86万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费1022.71万元,比上年预算减少39.89万元,下降3.7%,主要是执行中央“过紧日子”的要求,在行政运行经费方面进行了一定比例压减。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为97万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费82万元(其中,公务用车购置费30万元,公务用车运行费52万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少3万元,主要是公务接待支出方面的压减。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元。2021年本单位培训费预算55万元,拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等,培训地点均在本单位或省内,培训对象为本单位监狱系统警察、职工,培训人数638人,其中(1)监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训108人,培训费预算43.3万元;(2)业务能力培训:包括各项政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等,人数230人,预算5万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等,人数300人,预算6.7万元。2021年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额981.33万元,其中,货物类采购预算969.33万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算12万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车13辆,均为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆,用途为执法执勤用车。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为11378.84万元,其中,基本支出9199.97万元,项目支出2178.87万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省德山监狱2021预算表