2021年湖南省未成年犯管教所单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省未成年犯管教所位于长沙市岳麓区国家高新科技术开发区旁。

㈠职能职责。

主要承担关押和改造未成年罪犯的职责。

㈡机构设置及预算单位构成。

机构设置。湖南省未成年犯管教所属于财政全额拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度,下辖押犯监区、功能性监区10余个,其他科室20余个。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省未成年犯管教所。

二、单位收支总体情况

㈠收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算16768.3万元,其中,一般公共预算拨款10304.5万元,上级财政补助收入500万元,其他收入227万元,上年结转资金5736.8万元。收入较去年增加5996.25万元,主要是2021年预算收入涵盖了上年结转资金5736.8万元,经费拨款收入增加355.21万元,一般公共预算补助减少100万元,其他收入增加4.24万元。

㈡支出预算:2021年本单位支出预算16768.3万元,其中,公共安全14068.36万元,教育支出149万元,社会保障和就业支出877.27万元,卫生健康支出821.4万元,住房保障支出852.27万元。支出较去年增加5996.25万元,主要是基本支出增加160.25万元,项目支出增加5836万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算16541.3万元,其中,公共安全支出13841.36万元,占83.67%;教育支出149万元,占0.9%;社会保障和就业支出877.27万元,占5.3%;卫生健康支出821.4万元,占5%;社会保障支出852.27万元,占5.13%;。具体安排情况如下:

㈠基本支出:2021年本单位基本支出预算数9585.15万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

㈡项目支出:2021年本单位项目支出预算6956.15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务和对个人和家庭补助支出1113.35万元,主要用于监狱业务及专项工作经费支出;资本性支出(基本建设)5731元,主要用于发改委立项的基本建设支出;资本性支出95.8万元,主要用于狱政设施建设及维修等方面;对企业补助16万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费:2021年本单位机关运行经费912.37万元,与上年预算相比减少45.53万元,下降4.75%,主要是因为再次压减一般性支出。

㈡“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为33万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费25万元(主要用于公务用车运行费25万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元,主要是因为再次压减一般性支出。

㈢一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;2021年本单位培训费预算65万元,拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等17期培训,培训地点均在本单位或省内,培训对象为本单位警察、职工,培训人数436人,其中(1)监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训86人,预算21.8万元;(2)业务能力培训:包括本单位政治培训、改造线业务培训、会计人员继续教育培训等,人数220人,预算11.9万元;(3)能力素质培训:包括警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武等,人数130人,预算31.3万元。2021年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

㈣政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额412.3万元,其中,货物类采购预算412.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

㈤国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车11辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

㈥预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为11031.5万元,其中,基本支出9712.15万元,项目支出1319.35万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

⒈机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⒉“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省未成年犯管教所2021年预算表