2021年湖南省东安监狱单位预算

目  录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

东安监狱是1996年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱,于1997年7月正式收押服刑人员,主要关押的是原判刑期在15年以内的罪犯。监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,坚持忠诚履职,力图将罪犯改造成为守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局,最高行政主管部门是司法部。

(二)机构设置及预算单位构成。

机构设置。我狱是行政单位,属政法机构,独立核算单位。监狱(公司)下设27个科(部)室,6个主劳监区,3个辅劳监区(医院、严管队、后勤监区),另湖南万安达集团普华实业有限公司下设4科(部)室。

预算单位构成。本单位预算为二级预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省东安监狱。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算6263.91万元,其中,一般公共预算拨款5663.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入(一般公共预算补助)500万元。另外其他收入100万元。收入较去年减少259.45万元,主要是人员经费减少323.24万元,公用经费增加31.14万元,项目经费增加32.65万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算6263.91万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全5150.03万元,教育支出52.05万元,社会保障和就业支出378.07万元,卫生健康支出347.56万元,住房保障支出336.2万元。支出较去年减少256.08万元,主要是人员经费支出减少234.54万元,公用经费支出减少54.19万元,项目经费支出增加32.65万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6163.91万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出5050.03万元,占82%;教育支出52.05万元,占1.00%;社会保障和就业支出378.07万元,占6.00%;卫生健康支出347.56万元,占6.00%;住房保障支出336.2万元,占5.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数5115.96万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1047.95万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品服务和对个人和家庭补助支出978.71万元,主要用于监狱业务及专项工作经费支出;资本性支出21.24万元,主要用于狱政设施建设及维修等;对企事业补助48万元,主要用于“三类人员”补助(“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员)。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费731.25万元,比上年预算基本持平。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为50万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少24万元,主要是减少公务用车购置29万,增加公务用车运行维护费5万元。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算52.05万元,拟开展在职警察培训,人数114人,内容为新警首授、警衔晋升、业务培训;不举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额806.08万元,其中,货物类采购预算806.08万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为6263.91万元,其中,基本支出5097.65万元,项目支出1166.26万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年单位预算表

湖南省东安监狱2021年预算表