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湖南省监狱管理局2017年部门预算公开

湖南省监狱管理局 发布时间:2017-02-24 【字体:

湖南省监狱管理局2017年部门预算说明

     一、部门职能职责

    湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。它的主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作;监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作;管理省直属监狱,并指导市、州监狱的业务工作;指导全省财务、装备和资产管理等工作;负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作;承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1、湖南省监狱管理局本级,为财政全额拨款副厅级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、生活卫生处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、狱内侦查处、法规处、基建规划处、财务处、纪检(监察)室、机关党委、离退休人员管理服务处、信息技术管理处等15个处室。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

    2、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、湖南省监狱后勤事务管理所、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱及长康监狱21个监所单位,均为为财政全额拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。

    三、部门收支概况

    收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入;支出既包括保障局机关及其他二级基层监狱机构运转和完成日常工作任务基本运行的基本支出,也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

   (一)收入预算,2017年年初预算数177,905.37万元,较2016年年初预算增加19,030.31万元,增长11.98%。其中公共财政拨款164,144.37万元,较上年增加26,490.88万元;中央财政补助11,000万元,与上年一致;其他收入2761万元,较上年减少7,460.57万元。

   (二)支出预算,2017年年初预算数177,905.37万元,较2016年年初预算增加19,030.31万元,增长率达11.98%。其中,公共安全支出134,021.8万元,较上年减少13363.55万元;教育支出1,033.78万元,较上年增加220.19万元;社会保障和就业支出18,383.54万元,较上年增加17329.96万元;医疗卫生与计划生育支出12,461.6万元,较上年增加12129.6万元;住房保障支出12,004.65万元,较上年增长2714.11万元。支出预算明细与上年比较,出现较大波动的原因在于编制2017年部门预算时,统一对科目对应的项目进行了调整和重新归集。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2017年一般公共财政拨款收入164,144.37万元,具体安排情况如下:

   (一)基本支出:2017年年初预算数为143,527.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2017年年初预算数为20,617.18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括监狱业务费、罪犯出监教育培训、监管安全检查工作专项经费、专用设备购置、防洪管理经费等方面

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2017年包括局本级在内的22二级预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22,321.59万元万元,比2016年预算增加7,967.87万元,上升55.5%。主要原因有两项:一是财政拨款增加了车补资金7162万元;二是由于干警工资调标,相应按固定比例计提的福利费、培训费等支出均有所增加。

    2、“三公”经费预算

    2017年“三公”经费预算数为2,358万元,较2016年减少84.64万元。其中公务接待费 1,046万元,较上年减少134.2万元,主要是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度取得成效;公务用车购置及运行费1,302万元(其中公务车辆购置费140万元,公务用车运行维护费1,162万元),较上年增加49.56万元,主要是上年无公务车辆购置,但我系统2017年在公务车辆增加的情况下,采取有效措施,减少公务车辆运行维护费90.44万元。因公出国(境)费10万元,与上年持平。通过采取各项措施,“三公”经费得以有效降低。

    3、政府采购情况

    2017年省直监狱系统政府采购预算总额4,764.63万元,其中,政府采购工程及货物预算3,651.82万元;政府购买服务预算1,112.81万元。2017年政府采购预算较上年减少14,506.97万元,主要原因有两项:一是2017年湖南省政府采购集中目录中品目有所减少;二是2016年政府采购预算中含布局调整、监控全覆盖项目,而2017年上述项目资金大幅度减少。

    4、其他情况

    2017年省直监狱系统无政府性基金预算以及纳入专户的非税收入拨款预算,故附表14、15无数据。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

附件1:     
部门收支总表
单位名称:湖南省监狱管理局  单位:万元
收                  入 支                  出   
项         目本年预算项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款164,144.37一、一般公共服务支出 一、基本支出157,288.19
      经费拨款155,094.37二、公共安全支出134,021.80      工资福利支出121,485.42
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9,050.00三、教育支出1,033.78      商品和服务支出22,334.59
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出       对个人和家庭的补助13,468.18
        专项收入 五、文化体育与传媒支出 二、项目支出20,617.18
        国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出18,383.54      商品和服务支出4,679.68
        国有资源(资产)有偿使用收入450.00七、医疗卫生与计划生育支出12,461.60      对个人和家庭的补助243.98
        捐赠收入 八、节能环保支出       基本建设支出 
        政府住房基金收入 九、城乡社区支出       其他资本性支出13,019.32
        罚没收入 十、农林水支出       对企事业单位的补贴2,674.20
        其他收入8,600.00十一、交通运输支出       其他支出 
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出 三、事业单位经营服务支出 
三、纳入专户管理的非税收入拨款 十三、商业服务业等支出   
四、中央财政补助11,000.00十四、金融支出   
        一般公共预算补助11,000.00十五、国土海洋气象等支出   
        政府性基金补助 十六、住房保障支出12,004.65  
五、事业单位经营服务收入 十七、粮油物资储备支出   
六、其他收入2,761.00十八、其他支出   
  十九、国有资本经营预算支出   
  二十、债务还本支出   
  二一、债务付息支出   
  二二、债务发行费用支出   
本 年 收 入 合 计177,905.37本 年 支 出 合 计177,905.37本 年 支 出 合 计177,905.37
七、用事业基金弥补收支差额     
      
收  入  总  计177,905.37支  出  总  计177,905.37支  出  总  计177,905.37


附件2:          
部门收入总体情况表
单位名称:湖南省监狱管理局      单位:万元
单位总计一般公共预算拨款政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入专户管理的非税收入拨款中央财政补助事业单位经营服务收入其他收入用事业基金弥补收支差额
单位代码单位名称一般公共预算补助政府性基金补助
 合计177,905.37164,144.37   11,000.00  2,761.00 
055湖南省监狱管理局177,905.37164,144.37   11,000.00  2,761.00 
附件3:            
部门支出总体情况表
单位名称:湖南省监狱管理局      单位:万元
科目总计一般公共预算拨款政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入专户管理的非税收入拨款中央财政补助事业单位经营服务收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称一般公共预算补助政府性基金补助
   合计177,905.37164,144.37   11,000.00  2,761.00 
204  公共安全支出134,021.80120,260.80   11,000.00  2,761.00 
  20407   监狱134,021.80120,260.80   11,000.00  2,761.00 
    204  0701    行政运行113,778.06100,017.06   11,000.00  2,761.00 
    204  0702    一般行政管理事务1,189.441,189.44        
    204  0706    狱政设施建设12,808.2412,808.24        
    204  0799    其他监狱支出6,246.066,246.06        
205  教育支出1,033.781,033.78        
  20502   普通教育84.0084.00        
    205  0202    小学教育40.0040.00        
    205  0203    初中教育44.0044.00        
  20508   进修及培训949.78949.78        
    205  0803    培训支出949.78949.78        
208  社会保障和就业支出18,383.5418,383.54        
  20805   行政事业单位离退休18,347.3018,347.30        
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00709.00        
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17,301.8217,301.82        
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48336.48        
  20899   其他社会保障和就业支出36.2436.24        
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.2436.24        
210  医疗卫生与计划生育支出12,461.6012,461.60        
  21011   行政事业单位医疗12,461.6012,461.60        
    210  1101    行政单位医疗7,680.067,680.06        
    210  1103    公务员医疗补助4,764.094,764.09        
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.4517.45        
221  住房保障支出12,004.6512,004.65        
  22102   住房改革支出12,004.6512,004.65        
    221  0201    住房公积金10,745.9610,745.96        
    221  0203    购房补贴1,258.691,258.69        


附件4:                
部门支出总表(分类)
单位名称:湖南省监狱管理局        单位:万元
功能科目总  计基本支出   项目支出事业单位经营服务支出
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴其他支出
   合计177905.37157288.19121485.4222334.5913468.1820617.184679.68243.98 13019.322674.20  
204  公共安全支出134021.80113748.0692155.4521307.77284.8420273.744336.24243.98 13019.322674.20  
  20407   监狱134021.80113748.0692155.4521307.77284.8420273.744336.24243.98 13019.322674.20  
    204  0701    行政运行113778.06113748.0692155.4521307.77284.8430.0030.00      
    204  0702    一般行政管理事务1189.44    1189.44277.51  911.93   
    204  0706    狱政设施建设12808.24    12808.24440.85  12107.39260.00  
    204  0799    其他监狱支出6246.06    6246.063587.88243.98  2414.20  
205  教育支出1033.78690.34 690.34 343.44343.44      
  20502   普通教育84.00    84.0084.00      
    205  0202    小学教育40.00    40.0040.00      
    205  0203    初中教育44.00    44.0044.00      
  20508   进修及培训949.78690.34 690.34 259.44259.44      
    205  0803    培训支出949.78690.34 690.34 259.44259.44      
208  社会保障和就业支出18383.5418383.5417301.82336.48745.24        
  20805   行政事业单位离退休18347.3018347.3017301.82336.48709.00        
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00709.00  709.00        
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17301.8217301.8217301.82          
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48336.48 336.48         
  20899   其他社会保障和就业支出36.2436.24  36.24        
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.2436.24  36.24        
210  医疗卫生与计划生育支出12461.6012461.6012028.15 433.45        
  21011   行政事业单位医疗12461.6012461.6012028.15 433.45        
    210  1101    行政单位医疗7680.067680.067264.06 416.00        
    210  1103    公务员医疗补助4764.094764.094764.09          
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.4517.45  17.45        
221  住房保障支出12004.6512004.65  12004.65        
  22102   住房改革支出12004.6512004.65  12004.65        
    221  0201    住房公积金10745.9610745.96  10745.96        
    221  0203    购房补贴1258.691258.69  1258.69        


附件5:                 
省级基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:湖南省监狱管理局          单位:万元
功能科目科目名称总  计工资性支出社会保障缴费伙食补贴支出其他工资福利支出
合计基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计基本医疗保险残疾人就业保障金其他社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费合计伙食补助费
   合计121,485.4290,648.4544,789.4442,380.013,479.00 29,329.9712,028.15  17,301.82   1,507.00
204  公共安全支出92,155.4590,648.4544,789.4442,380.013,479.00         1,507.00
  20407   监狱92,155.4590,648.4544,789.4442,380.013,479.00         1,507.00
    204  0701    行政运行92,155.4590,648.4544,789.4442,380.013,479.00         1,507.00
208  社会保障和就业支出17,301.82     17,301.82   17,301.82    
  20805   行政事业单位离退休17,301.82     17,301.82   17,301.82    
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17,301.82     17,301.82   17,301.82    
210  医疗卫生与计划生育支出12,028.15     12,028.1512,028.15       
  21011   行政事业单位医疗12,028.15     12,028.1512,028.15       
    210  1101    行政单位医疗7,264.06     7,264.067,264.06       
    210  1103    公务员医疗补助4,764.09     4,764.094,764.09       


附件6:                      
省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:湖南省监狱管理局          单位:万元
功能科目  科目名称总 计办公费日常印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费日常维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费其他一般商品和服务支出
   合计22,334.59611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08690.341,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,479.72930.63
204  公共安全支出21,307.77611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08 1,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,479.72594.15
  20407   监狱21,307.77611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08 1,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,479.72594.15
    204  0701    行政运行21,307.77611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08 1,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,479.72594.15
205  教育支出690.34           690.34       
  20508   进修及培训690.34           690.34       
    205  0803    培训支出690.34           690.34       
208  社会保障和就业支出336.48                  336.48
  20805   行政事业单位离退休336.48                  336.48
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48                  336.48


附件7:                     
省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称:湖南省监狱管理局          单位:万元
功能科目科目名称总计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房支出采暖补贴物业服务补贴其他
合计住房公积金提租补贴购房补贴
   合计13,468.18706.80   41.99 617.70 82.18 12,004.6510,745.96 1,258.69  14.86
204  公共安全支出284.84      190.00 82.18       12.66
  20407   监狱284.84      190.00 82.18       12.66
    204  0701    行政运行284.84      190.00 82.18       12.66
208  社会保障和就业支出745.24706.80   36.24           2.20
  20805   行政事业单位离退休709.00706.80               2.20
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00706.80               2.20
  20899   其他社会保障和就业支出36.24    36.24            
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.24    36.24            
210  医疗卫生与计划生育支出433.45    5.75 427.70          
  21011   行政事业单位医疗433.45    5.75 427.70          
    210  1101    行政单位医疗416.00      416.00          
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.45    5.75 11.70          
221  住房保障支出12,004.65          12,004.6510,745.96 1,258.69   
  22102   住房改革支出12,004.65          12,004.6510,745.96 1,258.69   
    221  0201    住房公积金10,745.96          10,745.9610,745.96     
    221  0203    购房补贴1,258.69          1,258.69  1,258.69   


附件8:      
财政拨款收支总表 
单位名称:湖南省监狱管理局   单位:万元
收                  入 支                  出    
项         目本年预算项         目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款164,144.37一、一般公共服务支出    
      经费拨款155,094.37二、公共安全支出120,260.80120,260.80  
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9,050.00三、教育支出1,033.781,033.78  
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出    
        专项收入 五、文化体育与传媒支出    
        国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出18,383.5418,383.54  
        国有资源(资产)有偿使用收入450.00七、医疗卫生与计划生育支出12,461.6012,461.60  
        捐赠收入 八、节能环保支出    
        政府住房基金收入 九、城乡社区支出    
        罚没收入 十、农林水支出    
        其他收入8,600.00十一、交通运输支出    
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出    
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出    
  十四、金融支出    
  十五、国土海洋气象等支出    
  十六、住房保障支出12,004.6512,004.65  
  十七、粮油物资储备支出    
  十八、其他支出    
  十九、国有资本经营预算支出    
  二十、债务还本支出    
  二一、债务付息支出    
  二二、债务发行费用支出    
本 年 收 入 合 计164,144.37本 年 支 出 合 计164,144.37164,144.37  


附件9:               
一般公共预算支出情况表
单位名称:湖南省监狱管理局       单位:万元
功能科目总  计基本支出   项目支出
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴其他支出
   合计164,144.37143,527.19107,885.4222,321.5913,320.1820,617.184,679.68243.98 13,019.322,674.20 
204  公共安全支出120,260.8099,987.0678,555.4521,294.77136.8420,273.744,336.24243.98 13,019.322,674.20 
  20407   监狱120,260.8099,987.0678,555.4521,294.77136.8420,273.744,336.24243.98 13,019.322,674.20 
    204  0701    行政运行100,017.0699,987.0678,555.4521,294.77136.8430.0030.00     
    204  0702    一般行政管理事务1,189.44    1,189.44277.51  911.93  
    204  0706    狱政设施建设12,808.24    12,808.24440.85  12,107.39260.00 
    204  0799    其他监狱支出6,246.06    6,246.063,587.88243.98  2,414.20 
205  教育支出1,033.78690.34 690.34 343.44343.44     
  20502   普通教育84.00    84.0084.00     
    205  0202    小学教育40.00    40.0040.00     
    205  0203    初中教育44.00    44.0044.00     
  20508   进修及培训949.78690.34 690.34 259.44259.44     
    205  0803    培训支出949.78690.34 690.34 259.44259.44     
208  社会保障和就业支出18,383.5418,383.5417,301.82336.48745.24       
  20805   行政事业单位离退休18,347.3018,347.3017,301.82336.48709.00       
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00709.00  709.00       
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17,301.8217,301.8217,301.82         
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48336.48 336.48        
  20899   其他社会保障和就业支出36.2436.24  36.24       
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.2436.24  36.24       
210  医疗卫生与计划生育支出12,461.6012,461.6012,028.15 433.45       
  21011   行政事业单位医疗12,461.6012,461.6012,028.15 433.45       
    210  1101    行政单位医疗7,680.067,680.067,264.06 416.00       
    210  1103    公务员医疗补助4,764.094,764.094,764.09         
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.4517.45  17.45       
221  住房保障支出12,004.6512,004.65  12,004.65       
  22102   住房改革支出12,004.6512,004.65  12,004.65       
    221  0201    住房公积金10,745.9610,745.96  10,745.96       
    221  0203    购房补贴1,258.691,258.69  1,258.69       


附件10:       
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:湖南省监狱管理局      单位:万元
功能科目基本支出   
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助
   合计143,527.19107,885.4222,321.5913,320.18
204  公共安全支出99,987.0678,555.4521,294.77136.84
  20407   监狱99,987.0678,555.4521,294.77136.84
    204  0701    行政运行99,987.0678,555.4521,294.77136.84
    204  0702    一般行政管理事务    
    204  0706    狱政设施建设    
    204  0799    其他监狱支出    
205  教育支出690.34 690.34 
  20502   普通教育    
    205  0202    小学教育    
    205  0203    初中教育    
  20508   进修及培训690.34 690.34 
    205  0803    培训支出690.34 690.34 
208  社会保障和就业支出18,383.5417,301.82336.48745.24
  20805   行政事业单位离退休18,347.3017,301.82336.48709.00
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00  709.00
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17,301.8217,301.82  
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48 336.48 
  20899   其他社会保障和就业支出36.24  36.24
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.24  36.24
210  医疗卫生与计划生育支出12,461.6012,028.15 433.45
  21011   行政事业单位医疗12,461.6012,028.15 433.45
    210  1101    行政单位医疗7,680.067,264.06 416.00
    210  1103    公务员医疗补助4,764.094,764.09  
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.45  17.45
221  住房保障支出12,004.65  12,004.65
  22102   住房改革支出12,004.65  12,004.65
    221  0201    住房公积金10,745.96  10,745.96
    221  0203    购房补贴1,258.69  1,258.69


附件11:                 
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:湖南省监狱管理局          单位:万元
功能科目科目名称总  计工资性支出社会保障缴费伙食补贴支出其他工资福利支出
合计基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计基本医疗保险残疾人就业保障金其他社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费合计伙食补助费
   合计107,885.4277,048.4539,589.4433,980.013,479.00 29,329.9712,028.15  17,301.82   1,507.00
204  公共安全支出78,555.4577,048.4539,589.4433,980.013,479.00         1,507.00
  20407   监狱78,555.4577,048.4539,589.4433,980.013,479.00         1,507.00
    204  0701    行政运行78,555.4577,048.4539,589.4433,980.013,479.00         1,507.00
208  社会保障和就业支出17,301.82     17,301.82   17,301.82    
  20805   行政事业单位离退休17,301.82     17,301.82   17,301.82    
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17,301.82     17,301.82   17,301.82    
210  医疗卫生与计划生育支出12,028.15     12,028.1512,028.15       
  21011   行政事业单位医疗12,028.15     12,028.1512,028.15       
    210  1101    行政单位医疗7,264.06     7,264.067,264.06       
    210  1103    公务员医疗补助4,764.09     4,764.094,764.09       


附件12:                      
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:湖南省监狱管理局              单位:万元
功能科目  科目名称总 计办公费日常印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费日常维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费其他一般商品和服务支出
   合计22,321.59611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08690.341,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,466.72930.63
204  公共安全支出21,294.77611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08 1,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,466.72594.15
  20407   监狱21,294.77611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08 1,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,466.72594.15
    204  0701    行政运行21,294.77611.41195.30504.131,019.00214.1654.00407.501,323.48802.32214.16241.08 1,046.00369.001,626.702,443.661,162.008,466.72594.15
205  教育支出690.34           690.34       
  20508   进修及培训690.34           690.34       
    205  0803    培训支出690.34           690.34       
208  社会保障和就业支出336.48                  336.48
  20805   行政事业单位离退休336.48                  336.48
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48                  336.48


附件13:                    
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称:湖南省监狱管理局               单位:万元
功能科目科目名称总计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房支出采暖补贴物业服务补贴其他
合计住房公积金提租补贴购房补贴
   合计13,320.18706.80   41.99 469.70 82.18 12,004.6510,745.96 1,258.69  14.86
204  公共安全支出136.84      42.00 82.18       12.66
  20407   监狱136.84      42.00 82.18       12.66
    204  0701    行政运行136.84      42.00 82.18       12.66
208  社会保障和就业支出745.24706.80   36.24           2.20
  20805   行政事业单位离退休709.00706.80               2.20
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00706.80               2.20
  20899   其他社会保障和就业支出36.24    36.24            
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.24    36.24            
210  医疗卫生与计划生育支出433.45    5.75 427.70          
  21011   行政事业单位医疗433.45    5.75 427.70          
    210  1101    行政单位医疗416.00      416.00          
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.45    5.75 11.70          
221  住房保障支出12,004.65          12,004.6510,745.96 1,258.69   
  22102   住房改革支出12,004.65          12,004.6510,745.96 1,258.69   
    221  0201    住房公积金10,745.96          10,745.9610,745.96     
    221  0203    购房补贴1,258.69          1,258.69  1,258.69   


附件14:               
政府性基金预算支出情况表
单位名称:湖南省监狱管理局      单位:万元
功能科目科目名称总  计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴其他支出
             


附件15:               
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
单位名称:湖南省监狱管理局      单位:万元
功能科目科目名称总  计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴其他支出
             


附件16:               
一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
单位名称:湖南省监狱管理局      单位:万元
功能科目科目名称总  计基本支出省本级项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴其他支出
   合计155,094.37143,122.19107,885.4221,916.5913,320.1811,972.184,679.68243.98 4,374.322,674.20 
204  公共安全支出111,210.8099,582.0678,555.4520,889.77136.8411,628.744,336.24243.98 4,374.322,674.20 
  20407   监狱111,210.8099,582.0678,555.4520,889.77136.8411,628.744,336.24243.98 4,374.322,674.20 
    204  0701    行政运行99,612.0699,582.0678,555.4520,889.77136.8430.0030.00     
    204  0702    一般行政管理事务1,189.44    1,189.44277.51  911.93  
    204  0706    狱政设施建设4,163.24    4,163.24440.85  3,462.39260.00 
    204  0799    其他监狱支出6,246.06    6,246.063,587.88243.98  2,414.20 
205  教育支出1,033.78690.34 690.34 343.44343.44     
  20502   普通教育84.00    84.0084.00     
    205  0202    小学教育40.00    40.0040.00     
    205  0203    初中教育44.00    44.0044.00     
  20508   进修及培训949.78690.34 690.34 259.44259.44     
    205  0803    培训支出949.78690.34 690.34 259.44259.44     
208  社会保障和就业支出18,383.5418,383.5417,301.82336.48745.24       
  20805   行政事业单位离退休18,347.3018,347.3017,301.82336.48709.00       
    208  0504    未归口管理的行政单位离退休709.00709.00  709.00       
    208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出17,301.8217,301.8217,301.82         
    208  0599    其他行政事业单位离退休支出336.48336.48 336.48        
  20899   其他社会保障和就业支出36.2436.24  36.24       
    208  9901    其他社会保障和就业支出36.2436.24  36.24       
210  医疗卫生与计划生育支出12,461.6012,461.6012,028.15 433.45       
  21011   行政事业单位医疗12,461.6012,461.6012,028.15 433.45       
    210  1101    行政单位医疗7,680.067,680.067,264.06 416.00       
    210  1103    公务员医疗补助4,764.094,764.094,764.09         
    210  1199    其他行政事业单位医疗支出17.4517.45  17.45       
221  住房保障支出12,004.6512,004.65  12,004.65       
  22102   住房改革支出12,004.6512,004.65  12,004.65       
    221  0201    住房公积金10,745.9610,745.96  10,745.96       
    221  0203    购房补贴1,258.691,258.69  1,258.69       


附件17:            
省级专项资金预算汇总表
单位名称:湖南省监狱管理局           单位:万元
专项名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入专户管理的非税收入拨款中央财政补助事业单位经营服务收入其他收入用事业基金弥补收支差额
一般公共预算拨款小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款一般公共预算补助政府性基金补助
合计20,617.1820,617.1811,972.188,645.00        
业务工作经费1,022.881,022.881,022.88         
运行维护经费19,594.3019,594.3010,949.308,645.00        


附件18:      
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:湖南省监狱管理局单位:万元
单位名称三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计公务接待费公务用车购置及运行费其中:因公出国(境)费用
公务用车购置费公务用车运行维护费
湖南省直监狱系统2,358.001,046.001,302.00140.001,162.0010.00


附件19:           
项目支出绩效目标表
            
单位名称:湖南省监狱管理局单位:万元
单位代码单位(专项)名称专项性质资金总额资金投向专项资金管理办法专项立项依据专项长期绩效目标专项年度绩效目标专项年度实施进度计划专项保障措施
省级支出对市县专项转移支付
 合计 20,617.1820,617.18       
055湖南省监狱管理局 20,617.1820,617.18       
  055  业务工作经费持续项目1,022.881,022.88 "监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作;监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件侦查、罪犯的生活卫生和攻击保障工作;指导监狱生产、科级、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值。深入贯彻落实中央、省委省政府精神,坚持“三个首要”,充分发挥监狱职能作用,保障全省监狱系统持续稳定,实现“四无”和“七个不发生”,加快基础设施建设,提高物防技防水平。1、财政供养人员控制率≦100%。
2、“三公经费”变动率≦0
3、重点支出安排率≥60%
4、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5、资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范; 资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
6、严格规定项目资金原则上在一个会计年度内使用完毕,投资数额大,建设周期长的项目不得超过三年,项目资金必须专款专用,不得随意挤占或挪用。
"2017年全省罪犯生活、改造经费、监狱业务经费按预算指标执行。监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。
  055  运行维护经费持续项目19,594.3019,594.30 "监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作;监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件侦查、罪犯的生活卫生和攻击保障工作;指导监狱生产、科级、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值。深入贯彻落实中央、省委省政府精神,坚持“三个首要”,充分发挥监狱职能作用,保障全省监狱系统持续稳定,实现“四无”和“七个不发生”,加快基础设施建设,提高物防技防水平。1、财政供养人员控制率≦100%。
2、“三公经费”变动率≦0
3、重点支出安排率≥60%
4、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5、资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范; 资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
6、严格规定项目资金原则上在一个会计年度内使用完毕,投资数额大,建设周期长的项目不得超过三年,项目资金必须专款专用,不得随意挤占或挪用。
"2017年全省罪犯生活、改造经费、监狱业务经费按预算指标执行。监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。


附件20:           
整体支出绩效目标表
           单位:万元
部门名称年度预算申请部门职能职责描述整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标
资金总额按收入性质分按支出性质分产出指标效益指标
一般公共预算政府性基金拨款纳入专户的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
湖南省监狱管理局177,905.37164,144.37  13,761.00157,288.1920,617.18主管全省监狱工作的职能机构,主要职责:执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度; 负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及协调调犯等工作;指导监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障等工作深入贯彻落实中央、省委省政府精神,坚持“三个首要”,充分发挥监狱职能作用,保障全省监狱系统持续稳定,实现“四无”和“七个不发生”,加快基础设施建设,提高物防技防水平。我局认真贯彻执行中央“八项规定”以及相关制度,集中财力保安全,惠民生,严格控制一般支出,提高预算执行力度。在日常公用经费方面,大力压减“三公经费”。从严控制会议数量、时间和规模,严格经费管理,禁止套取资金。预算执行方面,我局与财政、基层单位进行沟通衔接,及时落实、下拨经费,实时指导资金使用,采取有效措施,严格控制超预算支出,杜绝了无预算支出。我局采取积极争取、认真应对的态度,既注重与财政部门的横向协调,努力争取项目预算与业务预算经费的有机结合,又注重与基层单位纵向协调,坚持上下结合,明确各单位项目经费的合理分配。通过发挥系统财务工作整体优势,实现了财务协同最大效应:我省监狱系统保持持续安全稳定,确保实现“四无”,努力实现了“七个不发生”和“两个明显降低”;基础设施、安防系统和信息化建设力度进一步加大,监狱物防技防水平明显提升;班子和队伍建设进一步加强,纪律作风明显好转,从优待警与从严治警取得新成效,警察职工满意度不断提高。





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