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湖南省监狱管理局2017年部门预算公开

湖南省监狱管理局 发布时间:2017-02-24 【字体:

湖南省监狱管理局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。它的主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作;监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作;管理省直属监狱,并指导市、州监狱的业务工作;指导全省财务、装备和资产管理等工作;负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作;承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省监狱管理局本级;

2、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、湖南省监狱后勤事务管理所、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱及长康监狱21个监所单位。

三、部门收支概况

收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入;支出既包括保障局机关及其他二级基层监狱机构运转和完成日常工作任务基本运行的基本支出,也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数177,905.37万元,其中,公共财政拨款164,144.37万元,中央财政补助11,000万元,其他收入2761万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数177,905.37万元,其中,公共安全支出134,021.8万元,教育支出1,033.78万元,社会保障和就业支出18,383.54万元,医疗卫生与计划生育支出12,461.6万元,住房保障支出12,004.65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共财政拨款收入164,144.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为143,527.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为20,617.18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括监狱业务费、罪犯出监教育培训、监管安全检查工作专项经费、专用设备购置、防洪管理经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年包括局本级在内的22家二级预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22,321.59万元万元,比2016年预算增加7,967.87万元,上升55.5%。主要原因有两项:一是财政拨款增加了车补资金7162万元;二是由于干警工资调标,相应按固定比例计提的福利费、培训费等支出均有所增加。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为2,358万元,其中公务接待费 1,046万元,公务用车购置及运行费1,302万元(其中执法执勤车辆购置费140万元,公务用车运行维护费1,162万元),因公出国(境)费10万元。2017三公经费预算较2016年减少84.64万元,主要是进一步严格控制公务接待费

3、政府采购情况

2017年省直监狱系统政府采购预算总额4,764.63万元,其中,政府采购工程及货物预算3,651.82万元;政府购买服务预算1,112.81万元。2017年政府采购预算较上年减少14,506.97万元,主要原因有两项:一是2017年湖南省政府采购集中目录中品目有所减少;二是2016年政府采购预算中含布局调整、监控全覆盖项目,而2017年上述项目资金大幅度减少。

4、其他情况

2017年省直监狱系统无政府性基金预算以及纳入专户的非税收入拨款预算,故附表1415无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1:          
部门收支总表
单位名称:湖南省监狱管理局     单位:万元
收                  入   支                  出      
项         目 本年预算 项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般公共预算拨款 164,144.37 一、一般公共服务支出   一、基本支出 157,288.19
      经费拨款 155,094.37 二、公共安全支出 134,021.80       工资福利支出 121,485.42
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 9,050.00 三、教育支出 1,033.78       商品和服务支出 22,334.59
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出         对个人和家庭的补助 13,468.18
        专项收入   五、文化体育与传媒支出   二、项目支出 20,617.18
        国有资本经营收入   六、社会保障和就业支出 18,383.54       商品和服务支出 4,679.68
        国有资源(资产)有偿使用收入 450.00 七、医疗卫生与计划生育支出 12,461.60       对个人和家庭的补助 243.98
        捐赠收入   八、节能环保支出         基本建设支出  
        政府住房基金收入   九、城乡社区支出         其他资本性支出 13,019.32
        罚没收入   十、农林水支出         对企事业单位的补贴 2,674.20
        其他收入 8,600.00 十一、交通运输支出         其他支出  
二、政府性基金拨款   十二、资源勘探信息等支出   三、事业单位经营服务支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   十三、商业服务业等支出      
四、中央财政补助 11,000.00 十四、金融支出      
        一般公共预算补助 11,000.00 十五、国土海洋气象等支出      
        政府性基金补助   十六、住房保障支出 12,004.65    
五、事业单位经营服务收入   十七、粮油物资储备支出      
六、其他收入 2,761.00 十八、其他支出      
    十九、国有资本经营预算支出      
    二十、债务还本支出      
    二一、债务付息支出      
    二二、债务发行费用支出      
本 年 收 入 合 计 177,905.37 本 年 支 出 合 计 177,905.37 本 年 支 出 合 计 177,905.37
七、用事业基金弥补收支差额          
           
收  入  总  计 177,905.37 支  出  总  计 177,905.37 支  出  总  计 177,905.37


附件2:                    
部门收入总体情况表
单位名称:湖南省监狱管理局             单位:万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
  合计 177,905.37 164,144.37       11,000.00     2,761.00  
055 湖南省监狱管理局 177,905.37 164,144.37       11,000.00     2,761.00  

 

附件3:                        
部门支出总体情况表
单位名称:湖南省监狱管理局             单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
      合计 177,905.37 164,144.37       11,000.00     2,761.00  
204     公共安全支出 134,021.80 120,260.80       11,000.00     2,761.00  
  204 07     监狱 134,021.80 120,260.80       11,000.00     2,761.00  
    204   07 01     行政运行 113,778.06 100,017.06       11,000.00     2,761.00  
    204   07 02     一般行政管理事务 1,189.44 1,189.44                
    204   07 06     狱政设施建设 12,808.24 12,808.24                
    204   07 99     其他监狱支出 6,246.06 6,246.06                
205     教育支出 1,033.78 1,033.78                
  205 02     普通教育 84.00 84.00                
    205   02 02     小学教育 40.00 40.00                
    205   02 03     初中教育 44.00 44.00                
  205 08     进修及培训 949.78 949.78                
    205   08 03     培训支出 949.78 949.78                
208     社会保障和就业支出 18,383.54 18,383.54                
  208 05     行政事业单位离退休 18,347.30 18,347.30                
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00 709.00                
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,301.82 17,301.82                
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48 336.48                
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24                
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24                
210     医疗卫生与计划生育支出 12,461.60 12,461.60                
  210 11     行政事业单位医疗 12,461.60 12,461.60                
    210   11 01     行政单位医疗 7,680.06 7,680.06                
    210   11 03     公务员医疗补助 4,764.09 4,764.09                
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45 17.45                
221     住房保障支出 12,004.65 12,004.65                
  221 02     住房改革支出 12,004.65 12,004.65                
    221   02 01     住房公积金 10,745.96 10,745.96                
    221   02 03     购房补贴 1,258.69 1,258.69                


附件4:                                
部门支出总表(分类)
单位名称:湖南省监狱管理局                 单位:万元
功能科目 总  计 基本支出       项目支出 事业单位经营服务支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
      合计 177905.37 157288.19 121485.42 22334.59 13468.18 20617.18 4679.68 243.98   13019.32 2674.20    
204     公共安全支出 134021.80 113748.06 92155.45 21307.77 284.84 20273.74 4336.24 243.98   13019.32 2674.20    
  204 07     监狱 134021.80 113748.06 92155.45 21307.77 284.84 20273.74 4336.24 243.98   13019.32 2674.20    
    204   07 01     行政运行 113778.06 113748.06 92155.45 21307.77 284.84 30.00 30.00            
    204   07 02     一般行政管理事务 1189.44         1189.44 277.51     911.93      
    204   07 06     狱政设施建设 12808.24         12808.24 440.85     12107.39 260.00    
    204   07 99     其他监狱支出 6246.06         6246.06 3587.88 243.98     2414.20    
205     教育支出 1033.78 690.34   690.34   343.44 343.44            
  205 02     普通教育 84.00         84.00 84.00            
    205   02 02     小学教育 40.00         40.00 40.00            
    205   02 03     初中教育 44.00         44.00 44.00            
  205 08     进修及培训 949.78 690.34   690.34   259.44 259.44            
    205   08 03     培训支出 949.78 690.34   690.34   259.44 259.44            
208     社会保障和就业支出 18383.54 18383.54 17301.82 336.48 745.24                
  208 05     行政事业单位离退休 18347.30 18347.30 17301.82 336.48 709.00                
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00 709.00     709.00                
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17301.82 17301.82 17301.82                    
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48 336.48   336.48                  
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24     36.24                
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24     36.24                
210     医疗卫生与计划生育支出 12461.60 12461.60 12028.15   433.45                
  210 11     行政事业单位医疗 12461.60 12461.60 12028.15   433.45                
    210   11 01     行政单位医疗 7680.06 7680.06 7264.06   416.00                
    210   11 03     公务员医疗补助 4764.09 4764.09 4764.09                    
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45 17.45     17.45                
221     住房保障支出 12004.65 12004.65     12004.65                
  221 02     住房改革支出 12004.65 12004.65     12004.65                
    221   02 01     住房公积金 10745.96 10745.96     10745.96                
    221   02 03     购房补贴 1258.69 1258.69     1258.69                


附件5:                                  
省级基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:湖南省监狱管理局                     单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 工资性支出 社会保障缴费 伙食补贴支出 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 基本医疗保险 残疾人就业保障金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 合计 伙食补助费
      合计 121,485.42 90,648.45 44,789.44 42,380.01 3,479.00   29,329.97 12,028.15     17,301.82       1,507.00
204     公共安全支出 92,155.45 90,648.45 44,789.44 42,380.01 3,479.00                   1,507.00
  204 07     监狱 92,155.45 90,648.45 44,789.44 42,380.01 3,479.00                   1,507.00
    204   07 01     行政运行 92,155.45 90,648.45 44,789.44 42,380.01 3,479.00                   1,507.00
208     社会保障和就业支出 17,301.82           17,301.82       17,301.82        
  208 05     行政事业单位离退休 17,301.82           17,301.82       17,301.82        
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,301.82           17,301.82       17,301.82        
210     医疗卫生与计划生育支出 12,028.15           12,028.15 12,028.15              
  210 11     行政事业单位医疗 12,028.15           12,028.15 12,028.15              
    210   11 01     行政单位医疗 7,264.06           7,264.06 7,264.06              
    210   11 03     公务员医疗补助 4,764.09           4,764.09 4,764.09              


附件6:                                            
省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:湖南省监狱管理局                     单位:万元
功能科目     科目名称 总 计 办公费 日常印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 日常维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他一般商品和服务支出
      合计 22,334.59 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08 690.34 1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,479.72 930.63
204     公共安全支出 21,307.77 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08   1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,479.72 594.15
  204 07     监狱 21,307.77 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08   1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,479.72 594.15
    204   07 01     行政运行 21,307.77 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08   1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,479.72 594.15
205     教育支出 690.34                       690.34              
  205 08     进修及培训 690.34                       690.34              
    205   08 03     培训支出 690.34                       690.34              
208     社会保障和就业支出 336.48                                     336.48
  208 05     行政事业单位离退休 336.48                                     336.48
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48                                     336.48


附件7:                                          
省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称:湖南省监狱管理局                     单位:万元
功能科目 科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房支出 采暖补贴 物业服务补贴 其他
合计 住房公积金 提租补贴 购房补贴
      合计 13,468.18 706.80       41.99   617.70   82.18   12,004.65 10,745.96   1,258.69     14.86
204     公共安全支出 284.84             190.00   82.18               12.66
  204 07     监狱 284.84             190.00   82.18               12.66
    204   07 01     行政运行 284.84             190.00   82.18               12.66
208     社会保障和就业支出 745.24 706.80       36.24                       2.20
  208 05     行政事业单位离退休 709.00 706.80                               2.20
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00 706.80                               2.20
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24         36.24                        
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24         36.24                        
210     医疗卫生与计划生育支出 433.45         5.75   427.70                    
  210 11     行政事业单位医疗 433.45         5.75   427.70                    
    210   11 01     行政单位医疗 416.00             416.00                    
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45         5.75   11.70                    
221     住房保障支出 12,004.65                     12,004.65 10,745.96   1,258.69      
  221 02     住房改革支出 12,004.65                     12,004.65 10,745.96   1,258.69      
    221   02 01     住房公积金 10,745.96                     10,745.96 10,745.96          
    221   02 03     购房补贴 1,258.69                     1,258.69     1,258.69      


附件8:            
财政拨款收支总表  
单位名称:湖南省监狱管理局       单位:万元
收                  入   支                  出        
项         目 本年预算 项         目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款 164,144.37 一、一般公共服务支出        
      经费拨款 155,094.37 二、公共安全支出 120,260.80 120,260.80    
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 9,050.00 三、教育支出 1,033.78 1,033.78    
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出        
        专项收入   五、文化体育与传媒支出        
        国有资本经营收入   六、社会保障和就业支出 18,383.54 18,383.54    
        国有资源(资产)有偿使用收入 450.00 七、医疗卫生与计划生育支出 12,461.60 12,461.60    
        捐赠收入   八、节能环保支出        
        政府住房基金收入   九、城乡社区支出        
        罚没收入   十、农林水支出        
        其他收入 8,600.00 十一、交通运输支出        
二、政府性基金拨款   十二、资源勘探信息等支出        
三、国有资本经营预算拨款   十三、商业服务业等支出        
    十四、金融支出        
    十五、国土海洋气象等支出        
    十六、住房保障支出 12,004.65 12,004.65    
    十七、粮油物资储备支出        
    十八、其他支出        
    十九、国有资本经营预算支出        
    二十、债务还本支出        
    二一、债务付息支出        
    二二、债务发行费用支出        
本 年 收 入 合 计 164,144.37 本 年 支 出 合 计 164,144.37 164,144.37    


附件9:                              
一般公共预算支出情况表
单位名称:湖南省监狱管理局               单位:万元
功能科目 总  计 基本支出       项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
      合计 164,144.37 143,527.19 107,885.42 22,321.59 13,320.18 20,617.18 4,679.68 243.98   13,019.32 2,674.20  
204     公共安全支出 120,260.80 99,987.06 78,555.45 21,294.77 136.84 20,273.74 4,336.24 243.98   13,019.32 2,674.20  
  204 07     监狱 120,260.80 99,987.06 78,555.45 21,294.77 136.84 20,273.74 4,336.24 243.98   13,019.32 2,674.20  
    204   07 01     行政运行 100,017.06 99,987.06 78,555.45 21,294.77 136.84 30.00 30.00          
    204   07 02     一般行政管理事务 1,189.44         1,189.44 277.51     911.93    
    204   07 06     狱政设施建设 12,808.24         12,808.24 440.85     12,107.39 260.00  
    204   07 99     其他监狱支出 6,246.06         6,246.06 3,587.88 243.98     2,414.20  
205     教育支出 1,033.78 690.34   690.34   343.44 343.44          
  205 02     普通教育 84.00         84.00 84.00          
    205   02 02     小学教育 40.00         40.00 40.00          
    205   02 03     初中教育 44.00         44.00 44.00          
  205 08     进修及培训 949.78 690.34   690.34   259.44 259.44          
    205   08 03     培训支出 949.78 690.34   690.34   259.44 259.44          
208     社会保障和就业支出 18,383.54 18,383.54 17,301.82 336.48 745.24              
  208 05     行政事业单位离退休 18,347.30 18,347.30 17,301.82 336.48 709.00              
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00 709.00     709.00              
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,301.82 17,301.82 17,301.82                  
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48 336.48   336.48                
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24     36.24              
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24     36.24              
210     医疗卫生与计划生育支出 12,461.60 12,461.60 12,028.15   433.45              
  210 11     行政事业单位医疗 12,461.60 12,461.60 12,028.15   433.45              
    210   11 01     行政单位医疗 7,680.06 7,680.06 7,264.06   416.00              
    210   11 03     公务员医疗补助 4,764.09 4,764.09 4,764.09                  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45 17.45     17.45              
221     住房保障支出 12,004.65 12,004.65     12,004.65              
  221 02     住房改革支出 12,004.65 12,004.65     12,004.65              
    221   02 01     住房公积金 10,745.96 10,745.96     10,745.96              
    221   02 03     购房补贴 1,258.69 1,258.69     1,258.69              


附件10:              
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:湖南省监狱管理局             单位:万元
功能科目 基本支出      
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
      合计 143,527.19 107,885.42 22,321.59 13,320.18
204     公共安全支出 99,987.06 78,555.45 21,294.77 136.84
  204 07     监狱 99,987.06 78,555.45 21,294.77 136.84
    204   07 01     行政运行 99,987.06 78,555.45 21,294.77 136.84
    204   07 02     一般行政管理事务        
    204   07 06     狱政设施建设        
    204   07 99     其他监狱支出        
205     教育支出 690.34   690.34  
  205 02     普通教育        
    205   02 02     小学教育        
    205   02 03     初中教育        
  205 08     进修及培训 690.34   690.34  
    205   08 03     培训支出 690.34   690.34  
208     社会保障和就业支出 18,383.54 17,301.82 336.48 745.24
  208 05     行政事业单位离退休 18,347.30 17,301.82 336.48 709.00
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00     709.00
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,301.82 17,301.82    
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48   336.48  
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24     36.24
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24     36.24
210     医疗卫生与计划生育支出 12,461.60 12,028.15   433.45
  210 11     行政事业单位医疗 12,461.60 12,028.15   433.45
    210   11 01     行政单位医疗 7,680.06 7,264.06   416.00
    210   11 03     公务员医疗补助 4,764.09 4,764.09    
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45     17.45
221     住房保障支出 12,004.65     12,004.65
  221 02     住房改革支出 12,004.65     12,004.65
    221   02 01     住房公积金 10,745.96     10,745.96
    221   02 03     购房补贴 1,258.69     1,258.69


附件11:                                  
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:湖南省监狱管理局                     单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 工资性支出 社会保障缴费 伙食补贴支出 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 基本医疗保险 残疾人就业保障金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 合计 伙食补助费
      合计 107,885.42 77,048.45 39,589.44 33,980.01 3,479.00   29,329.97 12,028.15     17,301.82       1,507.00
204     公共安全支出 78,555.45 77,048.45 39,589.44 33,980.01 3,479.00                   1,507.00
  204 07     监狱 78,555.45 77,048.45 39,589.44 33,980.01 3,479.00                   1,507.00
    204   07 01     行政运行 78,555.45 77,048.45 39,589.44 33,980.01 3,479.00                   1,507.00
208     社会保障和就业支出 17,301.82           17,301.82       17,301.82        
  208 05     行政事业单位离退休 17,301.82           17,301.82       17,301.82        
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,301.82           17,301.82       17,301.82        
210     医疗卫生与计划生育支出 12,028.15           12,028.15 12,028.15              
  210 11     行政事业单位医疗 12,028.15           12,028.15 12,028.15              
    210   11 01     行政单位医疗 7,264.06           7,264.06 7,264.06              
    210   11 03     公务员医疗补助 4,764.09           4,764.09 4,764.09              


附件12:                                            
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:湖南省监狱管理局                             单位:万元
功能科目     科目名称 总 计 办公费 日常印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 日常维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他一般商品和服务支出
      合计 22,321.59 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08 690.34 1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,466.72 930.63
204     公共安全支出 21,294.77 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08   1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,466.72 594.15
  204 07     监狱 21,294.77 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08   1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,466.72 594.15
    204   07 01     行政运行 21,294.77 611.41 195.30 504.13 1,019.00 214.16 54.00 407.50 1,323.48 802.32 214.16 241.08   1,046.00 369.00 1,626.70 2,443.66 1,162.00 8,466.72 594.15
205     教育支出 690.34                       690.34              
  205 08     进修及培训 690.34                       690.34              
    205   08 03     培训支出 690.34                       690.34              
208     社会保障和就业支出 336.48                                     336.48
  208 05     行政事业单位离退休 336.48                                     336.48
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48                                     336.48


附件13:                                        
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称:湖南省监狱管理局                               单位:万元
功能科目 科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房支出 采暖补贴 物业服务补贴 其他
合计 住房公积金 提租补贴 购房补贴
      合计 13,320.18 706.80       41.99   469.70   82.18   12,004.65 10,745.96   1,258.69     14.86
204     公共安全支出 136.84             42.00   82.18               12.66
  204 07     监狱 136.84             42.00   82.18               12.66
    204   07 01     行政运行 136.84             42.00   82.18               12.66
208     社会保障和就业支出 745.24 706.80       36.24                       2.20
  208 05     行政事业单位离退休 709.00 706.80                               2.20
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00 706.80                               2.20
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24         36.24                        
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24         36.24                        
210     医疗卫生与计划生育支出 433.45         5.75   427.70                    
  210 11     行政事业单位医疗 433.45         5.75   427.70                    
    210   11 01     行政单位医疗 416.00             416.00                    
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45         5.75   11.70                    
221     住房保障支出 12,004.65                     12,004.65 10,745.96   1,258.69      
  221 02     住房改革支出 12,004.65                     12,004.65 10,745.96   1,258.69      
    221   02 01     住房公积金 10,745.96                     10,745.96 10,745.96          
    221   02 03     购房补贴 1,258.69                     1,258.69     1,258.69      


附件14:                              
政府性基金预算支出情况表
单位名称:湖南省监狱管理局             单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
                         


附件15:                              
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
单位名称:湖南省监狱管理局             单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
                         


附件16:                              
一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
单位名称:湖南省监狱管理局             单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 省本级项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
      合计 155,094.37 143,122.19 107,885.42 21,916.59 13,320.18 11,972.18 4,679.68 243.98   4,374.32 2,674.20  
204     公共安全支出 111,210.80 99,582.06 78,555.45 20,889.77 136.84 11,628.74 4,336.24 243.98   4,374.32 2,674.20  
  204 07     监狱 111,210.80 99,582.06 78,555.45 20,889.77 136.84 11,628.74 4,336.24 243.98   4,374.32 2,674.20  
    204   07 01     行政运行 99,612.06 99,582.06 78,555.45 20,889.77 136.84 30.00 30.00          
    204   07 02     一般行政管理事务 1,189.44         1,189.44 277.51     911.93    
    204   07 06     狱政设施建设 4,163.24         4,163.24 440.85     3,462.39 260.00  
    204   07 99     其他监狱支出 6,246.06         6,246.06 3,587.88 243.98     2,414.20  
205     教育支出 1,033.78 690.34   690.34   343.44 343.44          
  205 02     普通教育 84.00         84.00 84.00          
    205   02 02     小学教育 40.00         40.00 40.00          
    205   02 03     初中教育 44.00         44.00 44.00          
  205 08     进修及培训 949.78 690.34   690.34   259.44 259.44          
    205   08 03     培训支出 949.78 690.34   690.34   259.44 259.44          
208     社会保障和就业支出 18,383.54 18,383.54 17,301.82 336.48 745.24              
  208 05     行政事业单位离退休 18,347.30 18,347.30 17,301.82 336.48 709.00              
    208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 709.00 709.00     709.00              
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,301.82 17,301.82 17,301.82                  
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 336.48 336.48   336.48                
  208 99     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24     36.24              
    208   99 01     其他社会保障和就业支出 36.24 36.24     36.24              
210     医疗卫生与计划生育支出 12,461.60 12,461.60 12,028.15   433.45              
  210 11     行政事业单位医疗 12,461.60 12,461.60 12,028.15   433.45              
    210   11 01     行政单位医疗 7,680.06 7,680.06 7,264.06   416.00              
    210   11 03     公务员医疗补助 4,764.09 4,764.09 4,764.09                  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 17.45 17.45     17.45              
221     住房保障支出 12,004.65 12,004.65     12,004.65              
  221 02     住房改革支出 12,004.65 12,004.65     12,004.65              
    221   02 01     住房公积金 10,745.96 10,745.96     10,745.96              
    221   02 03     购房补贴 1,258.69 1,258.69     1,258.69              


附件17:                        
省级专项资金预算汇总表
单位名称:湖南省监狱管理局                       单位:万元
专项名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助
合计 20,617.18 20,617.18 11,972.18 8,645.00                
业务工作经费 1,022.88 1,022.88 1,022.88                  
运行维护经费 19,594.30 19,594.30 10,949.30 8,645.00                


附件18:            
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:湖南省监狱管理局 单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
湖南省直监狱系统 2,358.00 1,046.00 1,302.00 140.00 1,162.00 10.00


附件19:                      
项目支出绩效目标表
                       
单位名称:湖南省监狱管理局 单位:万元
单位代码 单位(专项)名称 专项性质 资金总额 资金投向 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施
省级支出 对市县专项转移支付
  合计   20,617.18 20,617.18              
055 湖南省监狱管理局   20,617.18 20,617.18              
  055   业务工作经费 持续项目 1,022.88 1,022.88   "监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。 贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作;监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件侦查、罪犯的生活卫生和攻击保障工作;指导监狱生产、科级、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值。 深入贯彻落实中央、省委省政府精神,坚持“三个首要”,充分发挥监狱职能作用,保障全省监狱系统持续稳定,实现“四无”和“七个不发生”,加快基础设施建设,提高物防技防水平。 1、财政供养人员控制率≦100%。

2、“三公经费”变动率≦0

3、重点支出安排率≥60%

4、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范; 资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

6、严格规定项目资金原则上在一个会计年度内使用完毕,投资数额大,建设周期长的项目不得超过三年,项目资金必须专款专用,不得随意挤占或挪用。
"2017年全省罪犯生活、改造经费、监狱业务经费按预算指标执行。 监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。
  055   运行维护经费 持续项目 19,594.30 19,594.30   "监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。 贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作;监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件侦查、罪犯的生活卫生和攻击保障工作;指导监狱生产、科级、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值。 深入贯彻落实中央、省委省政府精神,坚持“三个首要”,充分发挥监狱职能作用,保障全省监狱系统持续稳定,实现“四无”和“七个不发生”,加快基础设施建设,提高物防技防水平。 1、财政供养人员控制率≦100%。

2、“三公经费”变动率≦0

3、重点支出安排率≥60%

4、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范; 资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

6、严格规定项目资金原则上在一个会计年度内使用完毕,投资数额大,建设周期长的项目不得超过三年,项目资金必须专款专用,不得随意挤占或挪用。
"2017年全省罪犯生活、改造经费、监狱业务经费按预算指标执行。 监狱体制改革单位财务管理办法(财行[2010]99号);关于调整监狱基本支出经费标准的通知(财行[2007]28号)实施专项;实施部门:狱政处、生卫处、教育处、刑罚执行处。


附件20:                      
整体支出绩效目标表
                      单位:万元
部门名称 年度预算申请 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
湖南省监狱管理局 177,905.37 164,144.37     13,761.00 157,288.19 20,617.18 主管全省监狱工作的职能机构,主要职责:执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度; 负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及协调调犯等工作;指导监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障等工作 深入贯彻落实中央、省委省政府精神,坚持“三个首要”,充分发挥监狱职能作用,保障全省监狱系统持续稳定,实现“四无”和“七个不发生”,加快基础设施建设,提高物防技防水平。 我局认真贯彻执行中央“八项规定”以及相关制度,集中财力保安全,惠民生,严格控制一般支出,提高预算执行力度。在日常公用经费方面,大力压减“三公经费”。从严控制会议数量、时间和规模,严格经费管理,禁止套取资金。预算执行方面,我局与财政、基层单位进行沟通衔接,及时落实、下拨经费,实时指导资金使用,采取有效措施,严格控制超预算支出,杜绝了无预算支出。 我局采取积极争取、认真应对的态度,既注重与财政部门的横向协调,努力争取项目预算与业务预算经费的有机结合,又注重与基层单位纵向协调,坚持上下结合,明确各单位项目经费的合理分配。通过发挥系统财务工作整体优势,实现了财务协同最大效应:我省监狱系统保持持续安全稳定,确保实现“四无”,努力实现了“七个不发生”和“两个明显降低”;基础设施、安防系统和信息化建设力度进一步加大,监狱物防技防水平明显提升;班子和队伍建设进一步加强,纪律作风明显好转,从优待警与从严治警取得新成效,警察职工满意度不断提高。





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