湖南省监狱管理局2018年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  （1）湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。它的主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省直属监狱，并指导市、州监狱的业务工作；指导全省财务、装备和资产管理等工作；负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

  （2）监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

  2、湖南省监狱管理局机构设置

　　湖南省监狱管理局为财政全额拨款副厅级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、生活卫生处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、狱内侦查处、法规处、基建规划处、财务处、纪检（监察）室、机关党委、离退休人员管理服务处、信息技术管理处等15个处室。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

  二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、湖南省监狱管理局本级。

　　2、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、湖南省监狱后勤事务管理所、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱及长康监狱21个监所单位，均为为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

　　三、部门收支总体

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入；支出既包括保障局机关及其他二级基层监狱机构运转和完成日常工作任务基本运行的基本支出，也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

  （一）收入预算，2018年年初预算数224123.77万元，其中，公共财政拨款210418.27万元，中央财政补助11000万元，其他收入2705.5万元。收入较去年增加16985.61万元，主要是警察加班费、警察服装费、公用经费及非税收入等项目的增加。

  （二）支出预算，2018年年初预算数224123.77万元，其中，公共安全支出180599.17万元，教育支出1316.39万元，社会保障和就业支出17690.87万元，医疗卫生与计划生育支出11139.1万元，住房保障支出13378.24万元。支出较去年增加16985.61万元，主要是公共安全支出项目的增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共财政拨款收入210418.27万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2018年年初预算数为157683万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2018年年初预算数为52735.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括监狱业务费、罪犯出监教育培训、监管安全检查工作专项经费、专用设备购置、防洪管理经费等方面。其中商品和服务支出18900.59万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出；其他资本性支出18271.93万元，主要用于狱政设施建设及维修、防洪建设等方面；对企事业补助3952万元，主要用于“三类人员”补助。（“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员）

  五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年包括局本级在内的22家二级预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24718.42万元万元，比2017年预算增加2396.83万元，上升10%。主要原因为2018年在职警察日常公用经费拨款增加。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为2357.2万元，其中公务接待费 713.2万元，公务用车购置及运行费1634万元（其中执法执勤车辆购置费581.5万元，公务用车运行维护费1052.5万元），因公出国（境）费10万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.8万元，主要是进一步规范公务接待以及公务用车管理，完善公务接待及公务用车经费核算制度取得成效，在2017年执法执勤车辆大批报废，2018年急需购置公务用车的情况下，“三公”经费得以有效降低。

　　3、政府采购情况

　　2018年省直监狱系统政府采购预算总额13448.48万元，其中，政府采购工程及货物预算12777.08万元；政府购买服务预算671.4万元。2018年政府采购预算较上年增加8683.85万元，主要原因如下：一是由于监狱系统办公设施老化严重，2018年增加了警察日常公用经费拨款，因此各单位需要采购大批办公设施；二是由于2017年监狱系统报废大量黄标车，2018年各单位急需购置执法执勤用车。

  4、国有资产占有情况

  2018年，省直监狱系统根据实际情况，在不超编的情况下，需要更换购置执法执勤车辆20台。另外，还需购置电脑、打印机、空调等通用设备2472台，办公家具616个，以满足监狱执法执勤工作需要。

  5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年，省直监狱系统全面深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对监狱工作的绝对领导，贯彻落实上级关于监狱工作的各项决策部署。

  ⑴数量方面。在职人员控制率≤100%，三公经费变动率≤100%，楼堂馆所面积控制率≤100%；

  ⑵质量方面。牢树法纪观念，切实改进作风，牢牢抓住队伍建设这个根本，以党建带队建，以队建促发展，着力提高重点项目质量；在行政效益方面，精简文件和会议数量，提高质量；推动信息化建设，压缩提交资料的时间，提高工作质量。

  ⑶成本方面。压缩会议时间，降低出差频次；推进“强化内部管理，确保两个安全”、“监狱安全大排查、大整治、大评估”等专项活动；开展各类监管专项业务活动和应急演练，排查监管设施隐患，严格预算支出，降低重点项目成本。

⑷效益方面。努力提高重点项目投入产出效果，围绕中心工作，践行总体国家安全观，筑牢安全底线，推行“五大改造”格局；竭尽所能为基层、为人民办实事。

  6、其他情况

  2018年省直监狱系统无政府性基金预算以及纳入专户的非税收入拨款预算，故附表21、22、23、24无数据。

  六、名词解释

  1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。