目录
第一部分省直监狱系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 省直监狱系统概况
一、部门职责
（一）湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省属监狱，并指导市州监狱的业务工作；指导全省财务、装备和资产管理等工作；负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；承办省委、省政府和省司法厅交办的其他事项。
（二）监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南省监狱管理局本级内设15个处室：办公室、政治部、纪委监察室、法规处、直属机关党委、离退休人员管理服务处、狱政管理处、狱内侦查处、生活卫生处、教育改造处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、财务处、基建规划处、信息技术管理处。
（二）决算单位构成。湖南省直监狱系统2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱管理局本级、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、监狱后勤事务管理所、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱以及长康监狱。
第二部分 部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我省监狱经费决算收入总额339790.34万元，与2018年相比减少24993.01万元。其中财政拨款收入321528.23万元，较2018年减少18050.61万元；监狱其他收入18262.11万元，较2018年减少6942.4万元。2019年度我省监狱经费决算支出总额为341212.41万元,与2018年相比,减少24143.96万元。收支总计与上年决算数比较，出现较大变动，主要原因是因为2018年年中追加并补发干警值勤津贴及驻长以外单位第四步津补贴，同时2019年省直监狱系统落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。
另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计339790.34万元，其中：财政拨款收入321528.23万元，占94.63%；其他收入18262.11万元，占5.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计341212.41万元，其中：基本支出246821.23万元，占72.34%；项目支出94391.18万元，占27.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入321528.23万元，与2018年相比，减少18050.61万元，减少5.32%。2019年度财政拨款支出320577.76万元，与2018年相比，减少20189.18万元，减少5.92%，主要是因为2018年年中追加并补发干警值勤津贴及驻长以外单位第四步津补贴，同时2019年省直监狱系统落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出320577.76万元，占本年支出合计的93.95%，与2018年相比，财政拨款支出减少20189.18万元，减少5.92%，主要是因为2018年年中追加并补发干警值勤津贴及驻长以外单位第四步津补贴，同时2019年省直监狱系统落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出320577.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.042019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算319.85万元，占19.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1323.65万元，占80.54%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为319.85万元，省直监狱系统全年共接待来访团组3624个、来宾34413人次，主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1323.65万元，其中：公务用车购置费362.91万元，邵阳监狱等11家监狱单位更新执法执勤用车15辆。公务用车运行维护费960.74万元，主要是公务车辆加油等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为281辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）精神，我局迅速成立考评组，对省直监狱系统2019年部门整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行了综合评价。
从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，加大政府采购指导和监督力度，极大地降低了项目预算成本；三是以政府会计改革为契机，以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。
（二）预算绩效管理目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委和省司法厅工作部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以打造世界上最安全监狱为目标，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，打造过硬队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
（三）预算绩效管理报告
2019年，全省监狱系统在省委省政府和省司法厅党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，全省监狱连续7年全面实现“四无”，省局连续2年获评全省“平安建设”先进单位，实现了监狱工作高质量发展。
我局对照湘财绩〔2020〕4号文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面对省直监狱系统2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出23881.95万元，比年初预算数减少700.6万元，降低2.85%。主要原因是省直监狱单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对机关运行经费进行了严格控制。
（二）一般性支出情况
2019年省直监狱系统开支会议费97.22万元，用于召开三类及以下会议，人数共计5732人，内容为1.三类会议：省直监狱系统年度工作会议，年初财政拨款支出预算3万元，实际开支2.74万元；2.三类以下会议：（1）各监狱单位半年度及年度工作会议年初财政拨款支出预算共计43.52万元，实际开支24.27万元；（2）业务类会议年初财政拨款支出预算共计82万元，实际开支64.02万元；（3）其他类会议，包括党建、退警入警、“五四”表彰、“七一”表彰等会议年初财政拨款支出预算共计15万元，实际开支6.19万元。
2019年省直监狱系统开支培训费1188.44万元(年初预算1316.94万元)，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数8881人，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算438万元，实际开支393.16万元；（2）业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算411.24万元，实际开支370.86万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算467.7万元，实际开支424.42万元。
2019年省直监狱系统无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额60279.69万元，其中：政府采购货物支出36500.68万元、政府采购工程支出20529.6万元、政府采购服务支出3249.4万元。授予中小企业合同金额5414.6万元，占政府采购支出总额的8.98%，其中：授予小微企业合同金额443.46万元，占政府采购支出总额的0.74%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆281辆，其中执法执勤用车192辆、特种专业技术用车55辆、其他用车34辆，其他用车主要是厢式货车、囚车等车辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备29台（套）。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
根据涉密信息管理要求,省直监狱系统2019年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。
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