2020年度湖南省永州监狱部门决算

目录

第一部分湖南省永州监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  湖南省永州监狱概况

一、单位职责

监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规;负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作;负责罪犯生活卫生管理,做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作;负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作;负责罪犯劳动改造,组织罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防治国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。湖南省永州监狱为财政全额拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、财务科、纪检(监察)室等机关科室、基层监区、基层服务性和辅助性机构。

(二)决算单位构成。湖南省永州监狱是行政单位,属政法机构,独立核算单位。

第二部分  部门决算表

湖南省永州监狱 2020年决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我狱经费收、支总计15766.95万元,与上年相比,减少476.03万元,减少2.93%。出现变动的原因主要为社保政策新规,养老保险单位缴费支出减少;同时应财政要求,过“紧日子”,压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年我狱经费决算收入总额14507.69万元,其中:财政拨款13565.14万元,占总收入的94%;其他收入942.55万元,占总收入的6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15049.2万元,其中:基本支出10572.71万元,占总支出的70.25%;项目支出4476.48万元,占总支出的29.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14804.96万元,与上年相比,减少148.88万元,减少1%,主要是因为社保政策新规,养老保险单位缴费支出减少;同时应财政要求,过“紧日子”,压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14087.2万元,占本年总支出的93.6%,与上年相比,财政拨款支出420.18万元,增长2.98%,主要原因在于:一是扩建二期工程已动工,按规定支付进度款;二是按规定使用以前年度结转资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14087.2万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出11642.95万元,占82.65%;教育(类)支出35万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出1332.65万元,占9.46%;卫生健康(类)支出311.2万元,占2.3%;住房保障(类)支出765.4万元,占5.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9714.82万元,支出决算数为14087.2万元,完成年初预算的145.01%,其中:

1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为5768.76万元,支出决算为7496.06万元,完成年初预算的129.94%,决算大于年初预算数的主要原因是:2020年追加了在职警察2020年绩效考核奖金、2019年度综治奖及绩效奖。

2.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元,支出决算为12万元,完成年初预算的48%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

3.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为907.47万元,支出决算为939.47万元,完成年初预算的103.53%,决算大于年初预算数的主要原因是:年初预算中的其他收入(上缴的非税收入)2020年作为财政拨款收入下达,并当年完成支付。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为940.25万元,决算大于年初预算数的主要原因是:按规定使用以前年度财政拨款结转基础设施建设资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为61万元,支出决算为35万元,完成年初预算的57.38%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调减。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为263.52万元,支出决算为702.65万元,完成年初预算的266.4%,决算大于年初预算数的主要原因是:2020年追加了离退休警察2019年综治奖及绩效奖、2020年度综治奖及绩效奖。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为600万元,支出决算为497万元,完成年初预算的82.83%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为103万元,支出决算为119.72万元,完成年初预算的116.23%,决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加抚恤金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为77万元,决算大于年初预算数的主要原因是:由于新冠疫情影响,年中追加重大传染病防控经费等。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为391万元,支出决算为234万元,完成年初预算的59.85%,决算小于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为220万元,支出决算为0万元,主要原因是:医保政策调整,年中按规定进行了预算调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为632.4万元,支出决算为765.4万元,完成年初预算的121.03%。决算大于年初预算数的主要原因是:年中按规定进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10275.68万元,其中:人员经费9341.4万元,占基本支出的90.9%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费934.28万元,占基本支出的9.1%,主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54万元,支出决算为53.84万元,完成预算的99.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为19.92万元,完成预算的99.6%,决算数小于预算数的原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。与上年相比增加1.17万元,增加6.24%,增加的主要原因是收押中心罪犯押解调遣次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为34万元,支出决算为33.92万元,完成预算的99.76%,决算数小于预算数的原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。与上年相比减少1.05万元,减少3%,减少的主要原因是省直监狱单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19.92万元,占37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.92万元,占63%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为19.92万元,省直监狱系统全年共接待来访团组123个、来宾953人次,主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.92万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.92万元,主要是公务车辆加油等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我狱2020年度机关运行经费支出934.28万元,比年初预算数减少34万元,降低3.51%。主要原因是省直监狱单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对机关运行经费进行了严格控制。

十、一般性支出情况

2020年我狱开支会议费2.58万元,用于召开三类以下会议,人数350人,内容为年度工作会议,年初财政拨款支出预算1万元,实际开支2.58万元。

2020年我狱开支培训费35万元(年初预算61万元),用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训,人数584人,内容为:(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算42万元,实际开支22.72万元;(2)业务能力培训:包括监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等,年初财政拨款支出预算18.5万元,实际开支11.8万元;(3)能力素质培训:包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等,年初财政拨款支出预算0.5万元,实际开支0.48万元。

2020年我狱无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3797.2万元,其中:政府采购货物支出1716.47万元、政府采购工程支出2054.88万元、政府采购服务支出25.85万元。授予中小企业合同金额2051.2万元,占政府采购支出总额的54%,其中:授予小微企业合同金额1485.2万元,占授予中小企业合同金额的72.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有公务用车10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我狱根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)精神,对2020年部门整体支出进行了全方位绩效评价。从评价情况来看,完成情况较好,主要表现为以下几个方面:一绩效目标基本实现电子化全覆盖。通过内控平台信息化建设,在全狱范围内基本实现电子化预算申请及报销工作流程,强化了各资金使用部门的主体责任和效率意识,并对项目从开始到结束基本实现电子化一站式查询。二是严格执行相关政策文件并制定完善内控管理制度,进一步推进并完善电子卖场及政府采购相关工作。

(二)预算绩效管理目标

永州监狱在省厅、局的正确领导下,始终坚持目标方向、问题导向、价值取向,突出“一个引领”,致力“二个争创”、保持“三个一流”、确保“四个安全”,夯实“五大改造”,践行“永监精神”,始终围绕“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”和“保持全省一流、跻身全国先进,争创全国示范监狱”的工作目标,干在实处、走在前列、勇立潮头,在追梦的路上永不止步。

(三)预算绩效管理报告

2020年,永州监狱始终围绕“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”和“保持全省一流、跻身全国先进,争创全国示范监狱”的工作目标,干在实处、走在前列、勇立潮头,在追梦的路上永不止步。始终把安全稳定的责任扛在肩上、记在心上,切实筑牢安全底线,连续15年实现“四无”和连续9年实现“七个不发生”。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

根据涉密信息管理要求,湖南省永州监狱2020年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。